凤竹纺织FZMM-205劳务采购申请流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：劳务采购申请流程 流程编号：FZMM-205 作者：曾云阳 日期：2005-7-1 版本：V2.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-205劳务采购申请流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范劳务的请购原则及区分劳务的采购流程，确定成本的归集。 未来流程综述 采购申请部门的经办人填写《采购申请单》，并提交请购部门的负责人进行审核确认； 采购申请部门的经办人按《请购论证管理规定》的论证原则判断是否需要执行劳务请购论证流程及对劳务类型进行确定，若为工程劳务则需提交财务部确定内部订单号，若为零星劳务，则需确定成本中心号； 对于劳务请购的审批权限，按《物料请购管理制度》的要求对《采购申请单》进行审批； 请购部门按需判断是否提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按物料紧急采购处理流程执行； 供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知采购申请部门； 对现有流程的优化 对劳务请购进行分类管理； 劳务直接进行工程费用或部门费用，缩短业务流程； 系统控制物资是否论证； 急单与非急单进行分别管理； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《采购申请单》 请购人员 按需 请购部门 填写劳务需求情况及相应成本中心或内部订单号。 审核确认 部门负责人 接到《采购申请单》后 请购部门 对请购的劳务进行审核并签字确认。 判断是否需要论证 请购人员 在审核确认后 请购部门 按《请购论证管理规定》中的请购论证原则的要求进行判断是否需论证。对需论证的劳务按劳务请购论证流程执行。 确定劳务类型 请购人员 提出采购申请后 请购部门 对于零星劳务需确定成本中心代码，对于工程劳务需提交财务部确定内部订单号。 确定内部订单号 成本会计 提出采购申请后 财务部 按规定确定内部订单号 分级审批 公司领导 分级审批 公司领导 按《物料请购管理制度》中的审批权限进行审批并签字确认。 急单需求 部门负责人 按需 请购部门 按需判断是否提出急单需求，有急单需求的需报送供应部经理进行认定，通过后则执行相应的紧急采购处理流程。 维护采购申请 文员 在《采购申请单》审批后 供应部 文员对《采购申请单》进行维护。 论证必要性审核 文员 在采购申请维护完毕 供应部 系统自动控制需论证的物资，对无进行工程劳务论证的请购单进行询价冻结，并通知申请部门冻结原因，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《采购申请单》 《采购情况进度跟踪表》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-205劳务采购申请流程V2.0.doc 页码: 7 / 8 生成日期: 2005-7-1 修改者: 曾云阳 修改日期: 2005-7-1 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用