凤竹纺织FZSD-301-交货处理流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：交货处理流程 流程编号：FZSD－301 作者：蔡长源 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 5 3 业务流程设计 6 3.1 未来业务子流程模式－说明 6 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 7 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.0 2005-6-22 2.0 2005-7-8 蔡长源 版本修正 3.0 2005-7-19 孙浩，潘焕金，郑玉润，蔡长源，洪清澄 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 蔡长源 凤竹SD组组长 郑玉润 SD组关键用户 孙浩 惠普SD顾问 陈强 凤竹营销副总 陈锋 凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 姓名 职务 签名 日期 蒋华青 凤竹项目副经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范交货处理流程 未来流程综述 跟单员在系统中根据交货需求创建交货单，事务部合同合同管理员将合同交财务部核对价格； 财务部核对价格准确无误后，开具《提货清单》； 跟单员判断自提还是送货，如果是自提，直接拣配发货过账；如果是送货，进入运输管理流程。 对现有流程的优化 交货单与销售订单集成，保证交货单信息的准确性； 交货单与发票集成，发票的货物数量参照交货单创建。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．提货需求 客户/ 跟单员 完工入库之后 客户/业务部 面料完工入库之后，产生提货需求。 2．创建交货单 跟单员 产生提货需求之后 业务部 产生提货需求之后，业务员进入系统创建交货单。 3．核对价格 开票员 创建交货单之后 财务部 创建交货单之后，财务核对价格是否与订单/合同价格一致。 4．创建提货清单 开票员 核对价格无误之后 财务部 核对价格无误之后，开票员参照系统内的交货单打印《提货清单》。 5．判断自提还是送货 跟单员 拿到《提货清单》之后 业务部 业务员拿到《提货清单》后，判断是自提还是送货。 6．运输管理流程 货车调度 需要送货 运输部门 确认需要我公司送货之后，业务员将信息传递给货车调度，进入运输管理流程。 7．拣配发货过账 仓管员 拿到《提货清单》后 仓库 拿到提货人的《提货清单》后，仓库执行拣配发货过账动作。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 业务员/跟单员：创建，显示，修改 仓管员：显示 应收帐款会计：显示 业务经理：显示 营销中心经理：显示 营销副总：显示 报表、单据需求 《提货清单》 《交货单》 FZSAP SD模块未来业务流程设计 版本: 3.0 文件名: FZSD-301-交货处理流程V3.0 页码: 4 / 8 生成日期: 7/16/2005 5:06:00 PM 修改者: 孙浩，潘焕金，郑玉润， 蔡长源，洪清澄 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用