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文件名 File name: ALL_P_Template_V01.ppt File name: 中石化ERP系统建设项目扬子石化研究院流程图(讨论稿) 物料库存管理小组 * YJY-P05-S01原辅料往成本中心发料作业流程 YJY-P08-S01产品收货入成品库房流程 第 * 页 * 文件名：扬子石化研究院业务流程图 创建人: 黄传志 审核人： 物料主数据维护流程 维护供应商主数据流程 采购流程 收货流程 产品往成本中心发料作业流程 库存物资报废流程 盘点流程 产品收货入成品库房流程 目录 职责 维护物料 主数据流程 至A 检查物料 是否已存在于系统中 已存在 否 是 确定需要 维护的物料主数据 生成物料 主数据 修改物料 主数据 是 否 检查已存于系统中的物料信息 是否需要 修改 否 是 删除物料 主数据 检查在系统中是否有未结交易 能否进行 删除 否 是 至A 至A 否 否 是 是 结束 主数据维护岗位 YJY-P01-S01物料主数据维护流程 职责 填写物料主数据申请表 审核物料主 数据申请表 批准？ A 是 B 否 B 物料主数据 录入员 建立物料主数据信息 对物料 主数据进行存档管理 通知 相关部门 建立？ 修改物料主数据信息 修改？ 删除物料主数据信息 对删除的物料主数据进行存档管理 结束 检查物料 主数据是否完整 否 是 否 是 主管领导 各相关部门 和单位 YJY-P01-S02物料主数据维护流程（续） 岗位 YJY-P02-S01维护供应商主数据流程 - 创建供应商 业务科室采购员 供应商主数据维护员 流程开始 新供应商 申请需求 查询既有 供应商状况 (XK03) 既有供应商？ 填写新供应商 申请表 创建供应商 主据 (XK01) 通知申请人 结束 是 否 包括一般、财务及采购等相关信息，相关领导签字确认 相关资料单据归 档并通知申请人 开始使用 供应商申请表 岗位 YJY-P02-S02维护供应商主数据流程 - 修改供应商 业务科室采购员 供应商主数据维护员 修改供应 商需求 填写供应商 修改申请表 结束 相关资料单据归 档并通知申请人 开始使用 修改供应商主档 (XK02) 查询供应商状况 (XK03) 是否 允许修改？ 通知申请人 是 否 是否 增加视图？ 是 创建供应商主档 (XK01) 否 申请表中包括各级相关领导签字确认 供应商申请表 YJY-P03-S01采购流程 岗位 创建 采购合同 (ME21N) 是 流程开始 业务科室 开票员 采购计划 业务科室 采购员 相关领导 审核 (ME28) 审核 通过 否 审核 通过 是 否 收货流程 YJY-P04-S01收货流程 岗位 仓库保管员 质检部门 供应商供货 委托检验 质检/化验 依采购合同 入库记帐 (MIGO_GR) 合格? 验收确认 是 否 质检报告 送检或化验? 否 是 移动类型 101 供应商退货 流程 让步 接受? 否 是 发票验证 流程 协议索赔? 协议折价 数量折扣 作部分退库退货 作部分入库记帐 流程开始 收货单 研究院 生产管理 岗位 YJY-P04-S02供应商退货流程 仓库保管员 流程开始 确定退货 品种及数量 退货过帐 (MIGO_GR) 实际搬运物资 完成退货 结束 退货单 财务红字发票处理流程 财务人员 退货申请单 业务科室 开票员 需求发生 确定领料部门成本中心编码 根据预留 发料记帐 MB1A ZB5(车间装置) 创建预留MB21（ZB5） 研究院 开票员 库房管理员 结束 岗位 货物发出 签字确认 发货单 流程开始 YJY-P06-S01库存物资报废流程 仓库保管员 单位相关领导 岗位 核准？ 制定报废计划 审批 退回报废申请人 结束 系统报废除帐 (MB1A) 是 否 物资实际报废清单(MB52) 系统打印物资实际报废清单 业务科室 仓库保管员 逐货位清点 实存数量 把报表送到公司财务部以及计划部统计科 盘点过帐 MB1A/ZC1,ZC2 结束 岗位 开始 财务部,营销部, 计划部统计科 确认盘点数量? 是 否 核对库存、进行 差异分析 财务部,营销部,计划部统计科 研究院 生产管理 YJY-P07-S01盘点流程 通知成品车间统计员确认收货量 接生产过程 结束 岗位 存放于 营销部工厂 仓库保管员 在SAP系中录入 收货量 MB1B/ZA5 * * 第 * 页 * 文件名：扬子石化研究院业务流程图 创建人: 黄传志 审核人：