太太药业TB-SD-160.docVIP

业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-160 流程名称：待处理产品 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范分部退货过程中短少或检验不合格产品处理流程。 改进内容 1、对运输短少或不合格产品转入订单。 将来流程综述 该流程描述分部退货过程中短少或检验不合格产品处理程序。 对现有流程的改变 对运输短少及检验不合格产品作销售处理，直接挂责任单位或责任人往来。 对分部少发货部分经签批确认予以冲减原退货订单数量。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-160-010 收货或质检差异 仓管 收到相关批件 储运部 确认差异 检查确认差异 SD-160-020 判断货物少发 仓管 收到相关批件 储运部 确定短少原因 与分部联系，确认短少原因 SD-160-030 通知少收或质检情况 仓管 确认原因后 储运部 通知处理 传真验收或质检报告给客帐部 SD-160-040 建立特殊订单 录单员 收到通知 客帐部 生成订单 根据通知建立特殊订单 SD-160-050 发货确认 分管会计 订单建立 客帐部 复核 系统内操作 SD-160-060 开出系统发票 开票员 发货确认后 客帐部 转财务挂帐 系统内生成发货 SD-160-070 通知付款 财务组 开出发票后 客帐部 通知处理结果 传真或电话通知 SD-160-080 分部/承运商付款 责任人 收到通知 分部或承运商 付款 款项支付 SD-160-090 传真分部 仓管 确认分部少发货 储运部 通知分部 资料传真分部 SD-160-100 接收并确认 分部会计 收到传真 分部 确认少发货 核对发货数量与退货单数量 SD-160-110 分部经理审核 分部经理 收到确认传真 分部 审核 SD-160-120 传真客帐部 分部会计 分部经理审核 分部 传真 少货通知单批复传真 SD-160-130 接收处理 分管会计 收到传真 客帐部 核实 进行最终确认审核 SD-160-140 建立冲销一步转储 计调员 收到确认通知 客帐部 冲回少退货物帐务 一步转储，冲减原少退货物数量  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 特殊销售订单建立、修改、查询权 发货确认权限 开具系统发票权限 冲红一步转储单建立、修改、查询权限 报表需求 特殊订单汇总、明细表 冲红一步转储订单汇总、明细表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-160 待处理产品 页码: 6 / 6 生成日期: 2002.04.09 11:29 修改者: 邵若明 修改日期: 16/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用