江西石油Asis list_FJ_PM.doc

中国石化福建分公司ERP-PM项目企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 单位 物流中心 模块名称 PM 3． 被访/填表部门 4． 访问/填表时间 2005/12/19 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 汤煜琳，连怀宇 6． 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 业务部门基本情况综述 2 二、 业务涉及的组织架构 2 三、 主数据 2 四、 业务流程 5 五、 单据、报表 7 六、 硬件配置情况 8 七、 用户ID分配及权限 9 八、 其他 9  问题及答复 业务部门基本情况综述 序号 问题 答复 备注 企业设备管理基本情况综述 油库关键设备台帐存在，但不完善， 无系统支持。 业务涉及的组织架构 序号 问题 答复 备注 设备维护的管理架构是怎样的，行政层次如何划分？ 设备维护流程会涉及到哪些业务部门？请简述各部门主要职责。  主数据 序号 问题类别 问题 答复 备注 设备 设备维护模块的实施范围多大？涵盖哪些技术对象？ 实施范围建议：台帐管理，检维修，预防。 功能位置 对于设备等技术对象的层次等级是如何定义的（即通过怎样的层次结构自上而下定位到一台具体设备？比如 一级单位（省）－二级单位（市，地区）－功能段－三级别单位（县）－…－设备） 设备 目前采用哪些命名规则、编码区分设备？主要使用哪种来唯一区分每台设备？ 目前设备命名规则不统一，各地油库设备都有自己的编码规则 。 设备 设备主要种类包括哪些 ？ 储油，发油，消防，辅助类，电汽等 设备 设备的技术资料（档案）包括哪些，哪些有电子版本？ 目前无电子版本 设备 目前设备管理的主要信息包括哪些方面？（如技术指标管理、厂商参数管理等） 只做到部分关键设备技术参数管理 设备 目前企业现有设备量大概为多少？ 设备 设备管理与固定资产管理是如何对应的？ 目前对应比较混乱，无系统支持 设备 设备等技术对象的数据管理由哪个部门负责？ 实物使用部门 备品配件清单（BOM） 备品配件清单（BOM） 工作中心 目前承担维修工作的班组，其组织结构是怎样的？（比如，是每个车间有各自的维修班组或在工厂层次有集中的维修中心等） 无。 工作中心 对于维修班组是如何命名的？ 无 工作中心 是否对各维修班组的工作内容、工作量和工作时间进行分类和统计？有无作业类型（加工时间，模具费用等）划分？ 无 工作中心 是否对内部维修工作所发生的人工时间计入维修成本？ 无 任务清单 对于主要维护工作是否有维修工序、用料清单？是否是电子版本？ 无 合同 对于外委维修服务，是否有成型的框架协议？是否是电子版本？ 有框架协议 外委服务供应商 是否有外委服务供应商（一般为施工单位和主要厂商）名录及相关信息？ 有 外委服务供应商 外委服务供应商的资质认证、相关信息维护和管理由哪个职能部门负责？ 业务流程 序号 问题类别 问题 答复 备注 维修种类 设备维修分为多少类？（如计划维修、故障维修和预防性维修等） 零星维修，目前没有计划维修 维修种类 每类维修的覆盖范围都是什么？ 维修计划 计划的种类分哪些？（如月度维修计划、年度维修计划等） 维修计划 对于计划类维修，计划的 1)创建； 2)审批； 3)下达; 部门各是什么？ 维修计划 请详述维修计划的创建、审批、下达的步骤？（比如要经几级审批等） 维修计划 计划的上报、审批周期多长？ 故障通知 故障维修的通知单的创建、审批、处理流程是什么？都由哪些部门负责？ 故障通知单创建部门为油库，加油站。 油库审批，处理部门：物流中心或地市安储科。 加油站审批准，处理部门：地市零管科 预防性维护 是否存在需要周期性重复（月度、年度）进行的维护工作？ 无 预防性维护 周期性维修计划制定、审批和下达的主管部门及流程是什么？（如果有） 无 预防性维护 是否有与该周期性维护相配套的维修工序文档？ 无 工单创建 各类维修工单由什么部门负责创建？ 油库，加油站 工单审批 各类工单分别需要哪些部门的审批才可下达？审批流程是什么？ 物流中心或地市安储科。 工单下达、执行 工单审批通过后由哪个部门负责下达？维修工单（工作）的接受、执行部门有哪些？ 油库：物流中心安质部或基建部 加油站：零管科 维修工作验收 维修工作由哪些部门进行监督和最终验收？ 物流中心安质部或基建部 维修用料 维修用料的预定、领取（或采购）由什么部门完成，流程是怎样的？ 无 维修