川维厂项目20050307会计科目创建、记帐凭证处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目20050307会计科目创建、记帐凭证处理流程.doc

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文档编号：会议内容： 2005年3月7日日期： 2005年3月7日星期一时间： 2：00 – 5:00 pm 地点：主持人：会议纪要整理人：孟磊姓名出席姓名出席姓名出席姓名出席谢良兵 Y 蒋武 Y 孟磊(源讯) Y 龙姗平 Y 周文江 Y 杨兵 Y 庄岩(源讯) Y 吕联中 N 江礼 N 齐小燕(源讯) Y 邓成明 N Y 刘小阳 Y 序号讨论议题状态 (未处理, 处理中, 结束) 主要负责配合负责完成期限要求备注 1 凭证处理流程范围：仅包括手工处理部分，不包括系统自动生成的凭证（1）由财务人员画出未来记帐凭证处理流程。结束（2）凭证审核由谁审核？目前不能确定未处理（3）凭证的打印是在凭证审核记帐后打印还是在之前打印？确定凭证打印范围未处理（4）未来整个川维的凭证编号是否连续？目前，在各二级核算单位下编号连续。未处理（5）付款处理：目前，内部银行根据各二级单位的付款单据进行付款；月底在各二级单位已经处理付款帐后，内部银行来不及付款的处理则挂往来帐未来的财务处理流程待讨论处理中 2 会计科目创建流程（1）目前科目的创建由谁审批？以后，由各二级单位财务写申请表，由二级单位财务科长初审，再交会计科审批、创建。结束中国石化集团四川维尼纶厂ERP系统扩展项目每周例会 / 会议纪要 / 讨论记录源讯项目组 [签名] 川维厂项目组 [签名] 第 2页共2页最近编辑日期 : 2005-3-17, 14:34 文件名: \？？？？