扬子石化MRO-P03-S08-E01 代储代销结算流程 v1.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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扬子石化MRO-P03-S08-E01 代储代销结算流程 v1.doc

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流程名称 MRO-P03-S07-E01 代储代销结算流程流程说明此流程描述在SAP系统中针对代储代销耗用结算清单的处理方式试点单位扬子石化对此流程的要求/期望代储代销结算清单数量与实际发货状况吻合流程输入输入代储代销商品、供货商及结算区间信息提供部门采购员频率代储代销结算时间（每月或每季）流程输出输出代储代销商品消耗数量清单接受部门供货商及物装财务岗频率代储代销结算时间（每月或每季）业务流程描述 01 流程目的采购人员根据物资、供货商及结算区间查询代储代销商品耗用量并予供货商进行结算 02 流程主要阶段打印结算清单与供货商确议结算清单内容是否属实财务人员根据结算清单及供货商发票进行结算作业 03 控制点描述结算区间信息必须输入正确应抽查比对实际耗用量及清单数量间的资料是否符合 04 附注无与AS-IS不同点的说明 01 对代储代销货品系统性的进行数量控管及结算作业报表需求 01 代储代销节算清单流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P03-S07-E01 代储代销结算流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。签收请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位单位签名日期蒋振盈主任中石化物资装备部吕金台处长中石化物资装备部物资管理处钱英副处长中石化物资装备部物资管理处中国石化ERP系统建设项目扬子石化流程名称: MRO-P03-S07-E01 代储代销结算流程物资供应小组文件名: MRO-P03-S07-E01 代储代销结算流程 v1 Page 3 of 3 6/9/2003 创建人: 张建审核人: 王均安第 3 页日期: 6/9/2003