扬子石化YPC_ SD_To-be_Process_V2.1.pptVIP

文件名 File name: ALL_P_Template_V01.ppt File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司销售与分销流程 扬子石化公司销售与分销项目小组 SD_002: 信用主数据维护流程 SD_003: 价格主数据维护流程 SD_004 :标准销售合同维护流程 SD_005:标准订单流程 SD_008:直发流程（直接由供应商到客户） SD_008:直发流程（续） SD_008:直发流程（续） SD_008:直发流程（续） SD_010: 错误发票处理流程 SD_011: 退货处理流程 SD_012销售代理流程（别的公司代理本公司产品） SD_012销售代理流程（别的公司代理本公司产品）（续） SD_012销售代理流程（别的公司代理本公司产品）（续） SD_012销售代理流程（别的公司代理本公司产品）（续） SD_013收取销售代理费流程 SD_014支付销售代理费流程 SD_015:废料、不合格料销售流程 SD_015:废料、不合格料销售流程（续） SD_016:散装发货流程（适用于有商检和拼船） SD_017 免费订单流程 SD_018:商务纠纷处理流程（退补差价） SD_019收储-销售流程 SD_020:收储-提货流程 SD_022:浙江销售分公司业务处理流程 SD_022:浙江销售分公司业务处理流程（续） 职责 执行货款 余额检查 是 否 有无余额？ 解除订单 冻结 审查冻结的销售订单 解除冻结 ？ 拒絕订单 修改订单 是 否 发货部门 发货流程 从　3 订单 信用主数据 管理员 CSR10 职责 销售代表 SAL02 核准？ 否 是 代理费收取需求 相关领导 审批 结束 创建 收取代理费订单 开立发票 处理流程 销售经理C/D SAL05/SAL06 销售代表 SAL02 核准？ 否 是 代理费支付需求 相关领导 审批 结束 运行 代理费统计报表 财务付款 处理流程 销售经理D SAL06 职责 代理费统计报表 质检 生产厂 生产经营科 职责 本月废料、不合格料申请 技术监督部 生产调度部 批准？ 相关领导审批 是 否 结束 根据质检结果定价 主管领导 相关领导 审批定价 是 批准？ 否 到 1 职责 生产厂 从1 财务收款流程 为客户开具 提货单 创建 财务凭证 财务人员 结束 手工开票 金税发票 手工发票 发票金税打印？ 打印金税发票 是 否 职责 发货管理员A/B DEL12/DEL13 创建发货单 捡货 返回发货量 订单处 理流程 销售代表 SAL02 创建运输单 运输单 打印计量单 作为出门凭证 依商检量或分户 确定结算量 开立发票处理流程 输入订单细节 客戶 客户主数据 管理员 CSR11 职责 客户提货需求 销售代表 SAL02 检查客户主数据是否完整 完整？ 客戶主数据 维护流程 是 否 生成订单 订单 发货流程 核准？ 否 是 相关领导 审批 结束 销售经理B/C/D SAL04/SAL05 订单审核 销售经理D SAL06 职责 客户服务 代表 SAL08 核准？ 否 是 商务纠纷处理需求 相关领导 审批 结束 创建商务纠纷订单 开立发票 处理流程 销售经理C SAL05 职责 开票员 SAL07 相关领导审批 虚拟库存收货 收储-提货流程 开立发票 处理流程 发货/ 发货过帐 销售经理C SAL05 创建虚拟库存发货订单 订单 处理流程 销售代表 SAL02 职责 发货管理员A/B DEL12/DEL13 在虚拟库存中 检查客户剩余额 捡货 发货过帐 打印发货单 作为出货凭证 和出门证 虚拟库存 发货订单 结束 销售代表 SAL02 创建发货单 结束 是否有 剩余库存 否 是 第 Page *页 文件名: Process Flow_YangZi_SD v1 创建人: 销售与分销小组 审核人: 销售与分销小组 SD_001 客户主数据维护流程 SD_002 信用主数据维护流程 SD_003 价格主数据维护流程 SD_004 标准销售合同维护流程 SD_005 标准订单流程 SD_006 发货流程 SD_007 寄售流程（发货，结算,退回） SD_008 直发流程（直接由供应商到客户） SD_009 开立发票处理流程 SD_010 错误发票处理流程 SD_011 退货处理流程 SD_012 销售代理流程（别的公司代理本公司产品）同标准流程 SD_013 收取销售代理费流程 SD_014