2014年工薪与人事循环调查问卷.docVIP

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利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制: 日期: 项目页次: 期间/时点: 复核: 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷(一) 受 访 人: 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不适用 是 否 主 要 次 要 雇佣人员是否经过适当核准? 2、人事部门是否为每一位新雇员编制授权表(书面通知员工的雇佣及职位变动)或按规定与员工签定劳务合同,确定佣工级别? 3、员工薪金的高低依据什麽?职位(级别)、工作量、贡献大小? 人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近? 5、员工离职是否立即书面通知薪金部门? 员工离职是否经过适当程序并执行? 是否定期对员工进行考核,薪金的增减是否与考核结果挂钩,或依据其他? 薪金的确定、增减是否经过核准? 是否按规定为员工交纳各项基金、保险? 10、工勤原始记录是否适当,有无适当管制以防止涂改? 11、是否使用工时打工机?打卡程序是否受到监督? 12、计件工作记录是否和实际产量报告比较? 13、薪金记录是否经常与人事部门的资料核对? 14、每一员工总工作时数是否经部门领班或计时员签准? 15、编制薪金表和签发薪金支票是否有分工? 16、是否对人工成本分配汇总表的分类和计算进行复核? 17、记入的帐户及其金额是否正确? 18、如果薪金以现金支付: 发放薪金是否由独立人员监理? 是否从员工处取得签领收据? 从银行提取尚未发放的薪金是否隔夜保管,有无保安措施? 19、支付薪金是否有专门银行户? 20、薪金存款专户是否每月调节? 21、未领取薪金是否有良好控制? 22、未领取薪金是否存入银行专户并贷记负债帐户? 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制: 日期: 项目页次: 期间/时点: 复核: 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷(二) 受 访 人: 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不适用 是 否 主 要 次 要 23、薪金交易的执行和记录是否分别交给不同部门完成? 问题与评价: 改进建议:

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