04控制流程090815.docVIP

江苏双乐化工颜料有限公司 行业控制流程（控） 编号：02 部门名称 检查类 流程名称 行业控制流程 层 次 1 概 要 行业控制 序 号 督查科 行业办 行业代表 相关总监 计划科 档案室 A B C D F G 公司名称 江苏双乐化工颜料有限公司 共1页 第1页 编制单位 检查类 签发人 签发日期 江苏双乐化工颜料有限公司 体系控制流程（控） 编号：02 部门名称 检查类 流程名称 体系控制流程 层 次 1 概 要 体系控制 序 号 安全/质量/环保/ 财务/人力科 体系办 管理代表 相关总监 计划科 档案室 A B C D F G 公司名称 江苏双乐化工颜料有限公司 共1页 第1页 编制单位 检查类 签发人 签发日期 归 档 结 束 发 文 批准 审核 开 始 依据战略 及年度计划 确立月度标准 月度实绩 填写标准与实绩 对照表 找出差距 提出解决方案 （问题是什么） （为什么产生） （怎么办） 每月25日 形成解决方案 申报 参加讨论 参加讨论 组织讨论 参加讨论 归 档 结 束 1 发 文 2 11 12 3 4 5 6 7 8 批准 审核 开 始 依据战略 及年度计划 确立月度标准 月度实绩 填写标准与实绩 对照表 找出差距 提出解决方案 （问