SCM-IM-08 处理采购退换货业务_V1.0.docVIP

TOBE流程设计文档 L4流程 流程名称 流程主责部门 物流中心 流程所有人 物流中心总经理 流程版本 V 版本 生成日期 作者 修改注释 V0.9 2009-07-06 李伟涛 创建 V1.0 2009-07-07 李伟涛 内部评审 V2.0 李伟涛 给董经理汇报后，修改归档 流程概要 名词术语 无 流程概述 本流程适用于物流中心负责采买的在库或者在用物资，经采购员协调供应商进行退换货操作的业务。 本流程描述的是在库或者在用物资被提出进行退换货的审批、处理的全过程。 流程目标 规范采购退换货流程，明确退换货责任，通过退换货的合理处理，实现与供方的双赢； 流程详细说明  岗位 步骤编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 使用部门使用人/物流中心保管员 1 提出退换货申请 SCM-IM-08-10 使用部门使用人或物流中心保管员根据物资使用情况，对于不符合要求或者不再使用的物资提出退换货申请，并传递直接上级进行审批； 使用部门负责人/物流中心城域仓储主管 2 审批 使用部门负责人或物流中心城域仓储主管审批下级提出的屋子退换货申请， ——审批通过，由保管员“查实送货供应商 SCM-IM-08-15”； ——审批未通过，流程结束。 物流中心保管员 3 查实送货供应商 SCM-IM-08-15 物流中心保管员根据使用部门提出的退换