安徽御石陶瓷有限公司年产400万平方米高档仿古砖扩建工程可行性论证报告.docVIP

第一章 总 论 1.1 项目背景 安徽御石陶瓷有限公司座落于安徽省霍山县生态工业园区，占地面积150亩，员工280多人，主要生产陶瓷墙、地砖产品及玻璃马赛克，可年产各种规格的高档仿古砖、外墙砖280万平方米。公司目前是安徽省功能最全、规模最大的建筑陶瓷生产企业，同时也是安徽省最大的建材出口企业之一。公司产品主要出口美国、澳洲，欧洲及中东等国外市场，出口量占40％；国内销售市场主要在北京、广东、上海、江苏及安徽和浙江，湖北，湖南等省。公司的御石牌仿古砖、维多利亚陶瓷砖都荣获了“安徽省市场质量放心产品”和“中国建材世纪精品”； 公司产品通过了世界上最大的高品检测机构BUREAU VERITASR的MTL测试，产品能直接出口到国外。公司秉承“品鉴厚德,御泽天下”的企业理念，以品质、责任、创新为己任。将优质的产品，优异的服务提供给广大用户，以坚实的脚步踏上高档建筑陶瓷事业的征程。Kw.h/t 2100×104 6 日用 水量 生产 m3/d 150 不含消防 生活 m3/d 30 7 循环水利用率 % 30 生产用水 8 原材料 消 耗 坯料 t/m2 18 釉料 t/m2 0.9 9 劳动 定员 生产工人 人 81 管理人员 人 12 合 计 人 93 10 生产率 全员劳动生产率 ㎡/人·年 30100 生产工人劳动生产率 ㎡/人·年 34560 11 投资 总额 基建投资 万元 3300 生产流动资金 万元 1080 合计 万元 4380 12 基建投资构成 建筑工程 万元 853.38 设备工程 万元 1587.3 安装工程 万元 522.39 其它 万元 336.93 13 企业经济指标 年销售收入 万元 8800 年销售成本 万元 4249.95 年销售税金 万元 414.89 年利润总额 万元 1456.08 14 单位产品指标 财务内部收益率 % 32.43 投资回收期 年 3.82 代款偿还期 年 3.02 投资利润率 % 37.25 投资利锐率 % 47.87 资本金利润率 % 251.05 表1-1 1.8 结论与建议 （1）安徽御石陶瓷有限公司前期扩建工程充分利用霍山县本地丰富的陶瓷原材料资源，以满足供不应求的国际市场和日举国发展扩大的国内市场的需求。 （2）公愤建设条件具备。长石、瓷石、红粘土、沉积砂岩等资源丰富，交通运输条件优越，煤、水、电供应落实。 （3）工程所采用的技术是先进可行的。本工程采用新型辊道窑烧成工艺，实施后将达到节能、降耗、优质、提高经济效益的目的。所采用的全自动快速辊道窑、双层快速干燥器、YP3800自动压机、PLC程序控制器等新技术、新设备，在国内均得到广泛应用，技术上是可靠的。 （4）工程效益显著。本工程项目总投资3300万元，实施完成后，公司每年增加高档仿古砖400万平方米，年销售收入8800万元，年平均税后利润975.57万元，投资回收期3.82年，投资财务内部收益率32.43%，投资利润率37.25%，投资利税率47.87%。从盈亏平衡点较低，敏感性分析结果，风险性也小，项目适应市场能力较强。 综上所述，本工程的实施既有其必要性、紧迫性，又有其极为有利的条件，建议上级批准该项工程。 第二章 市场分析与预测 2.1 国际市场分析 陶瓷墙地砖是国际上被大量使用的建筑装饰材料，做为墙体装饰及铺地材料广泛用于各种公共建筑和住宅，并以它特有的装饰性能和功能性被人们所接受。尤其顺应当今世界崇尚自然、返朴归真的时尚消费而处于强势增长阶段，欧美发达国家对仿古砖的消费情有独钟。 从产品档次看，高档仿古砖产品主要集中在欧、美及日本等发达国家，大多数的发展中国家包括东南亚各国，产品消费属中、低档次，“时空倒流，远古呼唤”的装饰效果令外国人喜爱，是国际市场的畅销货。 据有关资料介绍：目前瓷砖国际市场的贸易量在12亿平方米以上，市场主要集中欧美国家，欧洲瓷砖的水泵量占全世界的50%左右，除意大利、西班牙瓷砖等主要生产国外，均靠大量进口。近年来，由于能源、资源、劳动力、环境保护等原因的制约，限制了陶瓷产品的生产量。特别是美国，瓷砖出口市场潜力巨大。中东海湾地区，依赖高油价之惠，建筑业蓬勃发展，其瓷砖需求量巨大。东南亚地区，特别是香港特区是我国瓷砖产品主要出口地，预测未来10年内，房地产业兴旺，对瓷砖产品的需求有增无减，市场看好。此外，随着我国与俄罗斯战略伙伴关系的建立和“文化年”的升温，仿古砖以特有“中国古文化”风韵，出口俄罗斯，俄罗斯正成为我国出口建筑陶瓷砖的又一市场。 安徽御石陶瓷有限公司一期工程仿古砖产品投