一体化管理程序文件程序文件（岩土工程单位）.doc

一体化管理体系 程 序 文 件 汇 编 *****/CX-（＊）-2008 编写人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 版本号：A0 持有人： 2008-09-15发布 2008-09-16实施 研究院（公司)发布 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 编写部门 对应标准内容 1 文件控制程序 ****/CX-01-2008 技术质量部 Q:4.2.3 E/S:4.4.5 2 记录控制程序 ****/CX-02-2008 技术质量部 Q:4.2.4 E/:4.5.4 S:4.5.3 3 环境因素识别与评价控制程序 ****/CX-03-2008 技术质量部 E:4.3.1 4 危险源辨识与风险评价控制程序 ****/CX-04-2008 技术质量部 S: 4.3.1 5 法律、法规及其它要求获取、识别控制程序 ****/CX-05-2008 技术质量部 Q:5.2 7.2.1 E/S:4.3.2 6 信息交流与沟通管理控制程序 ****/CX-06-2008 办公室、经营部 Q:5.5.3 7.2.3 E/S:4.4.3 7 管理评审控制程序 ****/CX-07-2008 办公室 Q:5.6 E/S:4.6 8 培训控制程序 ****/CX-08-2008 人力资源部 Q:6.2.2 E/S:4.4.2 9 与顾客有关的过程控制程序 ****/CX-09-2008 生产经营部 Q:7.2 E/S:4.3.1 10 设计和开发控制程序 ****/CX-10-2008 技术质量部 Q:7.3 E/S:4.4.6 11 环保和职业健康安全运行控制程序 ****/CX-11-2008 技术质量部 Q:7.4 E/S:4.4.6 12 岩土工程勘察过程控制程序 ****/CX-12-2008 水文地质公司 Q:7.5 7.6 E/S:4.4.6 4/4/7 13 岩土工程施工控制程序 ****/CX-13-2008 岩土工程公司 14 岩土工程检测与监测控制程序 ****/CX-14-2008 岩土工程公司 15 工程测绘过程控制程序 ****/CX-15-2008 检测中心 16 环境影响评价控制程序 ****/CX-16-2008 环保所 17 工程咨询控制程序 ****/CX-17-2008 工程测绘公司 Q:7.5 E/S:4.4.6 18 地质灾害评估过程控制程序 ****/CX-18-2008 岩土工程公司 Q:7.5 E/S:4.4.6 19 内部审核控制程序 ****/CX-19-2008 技术质量部 Q:8.8.2 E:4.5.5 S:4.5.4 20 合规性评价控制程序 ****/CX-20-2008 技术质量部 E:4.5.2 21 环境和职业健康安全绩效监测程序 ****/CX-21-2008 技术质量部 Q:8.2.3 8.2.4 8.4 E/S:4.5.1 22 不合格品控制程序 ****/CX-22-2008 生产经营部 Q:8.3 23 应急准备和响应控制程序 ****/CX-23-2008 物业部 E/S:4.4.7 24 事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序 ****/CX-24-2008 技术质量部 Q:8.5.2 8.5.3 E:4.5.3 S:4.5.2 文件控制程序 ****/CX-01-2008 1目的和范围 1.1 对体系覆盖的文件进行控制，避免作废、过期文件的误用。 1.2 适用于与一体化管理体系要求有关的文件，包括技术文件、管理文件、一体化管理体系文件、外来文件和计算机与管理软件等。 2 职责 2.1 院长（总经理）负责一体化手册、程序文件和作业文件的批准。 2.2 管理者代表负责一体化管理手册程序文件和作业文件的审核。 2.3 技术质量部负责一体化管理手册、作业文件的编制、发放、更改、管理和归档。 2.4 办公室负责行政文件的归档管理。 2.5技术质量部是文件的归口管理部门，负责所有文件的归档管理。 3工作程序 3.1 文件分类 本公司文件分为四类，分别为外来文件、技术文件、体系文件、管理文件。 外来文件包括：法律法规、规程规范和技术标准，顾客的文件、图纸，引进的计算机软件等； 技术文件包括：技术成果、技术性往来文件、技术合同等； 一