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关于湖南省2011年预算执行情况 与2012年预算草案的报告 省财政厅厅长 史耀斌 2012年1月日 ： 受省人民政府委托，我向会议报告201年预算执行情况与201年预算草案，请予审查。一、2011年预算执行情况 ，全省上下深入贯彻科学发展观，认真落实省委、省政府的决策部署，围绕中心，服务大局，奋勇开拓，扎实工作，全面完成省十一届人大五次会议确定的2011年预算收支目标和财政工作任务。 全省财政总收入完成2460.7亿元，比年初预算增加370.5亿元，比上年增加582亿元，增长31%。其中：地方收入1456.1亿元，比年初预算增加258.5亿元，比上年增加374.4亿元，增长34.6%；上划中央收入1004.6亿元，比年初预算增加112亿元，比上年增加207.6亿元，增长26%。全省财政支出为3465.8亿元，比上年增加763.3亿元，增长28.2%。 省级财政总收入完成645.2亿元，比年初预算增加90亿元，比上年增加145.7亿元，增长29.2%。其中：地方收入267.4亿元，比年初预算增加57.7亿元，比上年增加72.7亿元，增长37.3%；上划中央收入377.8亿元，比年初预算增加32.3亿元，比上年增加73亿元，增长24%。省级财政支出为739.5亿元，比上年增加251.4亿元，增长51.5%。主要用于增加教育投入、保障性住房建设、重大水利工程配套、科技支出、扶贫资金、困难群众临时价格补贴等方面。 全省政府性基金收入完成705.4亿元，政府性基金支出为705.8亿元，其中省级收入130.4亿元，支出88.9亿元。省级收支之间差距较大，一是由于部分基金实行“上年收、下年支”的预算管理体制；二是相当一部分省级收入安排到市县，列市县支出。全省社会保险基金收入完成639.6亿元，社会保险基金支出为505.6亿元，其中省级收入114.5亿元，支出78亿元。 初步判断，省级可实现收支平衡，略有结余，市县总体上也可以实现收支平衡。上述预算执行情况是快报数，在决算编制汇总后还会有一些变化，届时再向省人大常委会报告。2011年全省预算执行和财政工作主要有以下四个特点： （一）财政增收持续稳定，收入规模再上新台阶。全省财政总收入成功突破2000亿大关，达到2460.7亿元。横向比较，我省地方收入增幅快于中部六省和全国平均水平。财政收入实现快速增长，是多方因素复合作用的结果，一是经济平稳较快，企业效益明显提高，各项与税收密切相关的经济指标均保持了较高增幅，带动相关较快增长；二是物价，使得以现价计算的税收收入增加较多；三是非税收入的政策性和一次性增收较多，按照中央统一要求，部分预算外非税收入新纳入一般预算管理，国有资产收入。 分结构来看，全省税收收入完成1910.7亿元，增长25.1%。主体税种中，增值税546.4亿元，增长19.8%；消费税384.5亿元，增长26.%；营业税320.4亿元，增长24.8%；企业所得税220.3亿元，增长4%；个人所得税120.5亿元，增长28.2%。全省纳入一般预算管理的非税收入完成550亿元，增长56.7%。 （二）重点支出保障较好，民生建设取得新突破。全省支农、教育、医疗卫生、社会保障和就业等直接用于民生的支出2274.3亿元，比上年增长30.9%，占财政支出的65.6%。如果再考虑交通运输、商业服务业等其他科目中涉及民生的支出，民生支出的比重还要更高一些。 加强农业基础地位：全省农林水事务支出完成389.9亿元，增长20.8%。一是积极增加水利投入。全省水利支出112.8亿元，比上年增长68.8%。在预算新增安排的基础上，通过调整完善水利建设基金征管办法、提取土地出让收益和城市维护建设费等方式，建立多渠道的财政筹资机制，并引导社会力量更多地参与水利建设。省财政下达58.1亿元，重点支持1993座小型病险水库除险加固，启动123个中小河流治理项目，解决300万农村人口安全饮水问题，完成3.5万口山塘清淤工程，推进大型灌区建设和洞庭湖、四水治理。二是突出支持粮食生产。争取中央取消我省粮食风险基金配套4.7亿元，核销政策性粮食财务挂账66.6亿元，减轻粮食主产区负担。全省共发放良种补贴、粮食直补等惠农补贴67.4亿元，并向双季稻农户及种粮大户倾斜，鼓励多种粮。拨付环洞庭湖基本农田建设、中低产田改造等资金34.2亿元，支持改善粮食生产条件。三是启动新一轮扶贫攻坚。积极落实国家2011-2020年扶贫开发纲要，探索集中连片整体扶贫开发新模式。制定支持少数民族高寒山区脱贫解困的政策措施，省财政下达4000万元，支持凤凰县腊尔山区先行试点。四是深化农村综合改革。“一事一议”财政奖补覆盖面由33%的行政村扩大到50%，投入奖补资金35亿元，带动农民筹资筹劳，支持“村内户外”公益项目建设。启动乡村干部垫交农业两税