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内蒙古XX水泥集团 二○○六年工作总结暨二○○七年工作安排 2006年公司紧紧围绕电力集团公司三届一次职代会精神，以及XX公司第二届董事会第四次会议上赵总提出的树立落实科学发展观，转变经营战略，强化管理、完成全年各项生产经营计划任务的要求，经过全体员工的努力，完成了生产、销售等各项生产经营任务，促进了企业和谐、健康、可持续发展。 第一部分：2006年工作总结 一、生产经营情况： 截止10月底，共生产熟料186.6万吨，完成全年计划的91.67%；比去年同期增长了15.14%。生产水泥148.81万吨(总部生产57万吨)，完成全年计划的87.54%，比去年同期增长了12.99%。其中一线生产熟料53.45万吨，完成年度计划的89.08%，比去年同期增加186吨；二线生产熟料66.56万吨，完成年度计划的92.45%，比去年同期增加6.72万吨；三线生产熟料66.59万吨，完成年度计划的92.48%，比去年同期增加了17.79万吨。一线窑平均运转率89.59%，比去年同期提高了3.63%，平均台时产量83.32吨/小时，比去年同期降低了2.71吨/小时；二线窑平均运转率90.17%，比去年同期提高了9.78%，平均台时产量103.1吨/小时，比去年同期提高了0.06吨/小时；三线窑平均运转率87.24%，比去年同期提高了20.81%，平均台时产量106.6吨/小时，比去年同期上升了4.91吨/小时；水泥磨平均运转率98.66%，比去年同期上升了24.73%，台时产量107.85吨/小时，比去年同期上升1.01吨/小时。三条线设备重大事故次数分别比去年同期相比减少25次、3次、68次，水泥磨比去年同期减少了80次。熟料强度一线56.3MPa，二线55.54MPa，三线56.29MPa，与去年同期持平。 截止10月份，共销售水泥152.07万吨(总部销售56.85万吨)，完成年度计划的89.45%（总部完成年度计划81.22%），比去年同期增加了21.03万吨，增幅16.05%；销售熟料169.34万吨，完成年度计划的113.65%，比去年同期增加了64.99万吨，增幅62.27%。公司共实现销售收入8亿元（其中熟料、水泥实现销售收入7亿元，矿山、建安等实现收入1亿元）。袋装吨水泥成本193.75元，散装吨水泥成本170.98元，比去年同期下降11%，吨熟料成本136元，比去年同期下降13%，成本下降了20元。余热电厂1-10月份使用褐煤生产共发电16524.75万度，总供电量14726.88万度，实现销售收入5286.57万元。 二、基本建设情况： 华宁热电工程总投资12.84亿元，在内蒙古电力集团的正确领导下，经过工作组卓有成效的工作，突破了项目和资金的困难，抢工期，抓进度，目前已完成投资11.48亿元（其中土建完成3.21亿元，设备完成5.6亿元）。1#机组已于10月23日移交生产，运行稳定。截止到目前，已累计发电8255.86万度，实现销售收入2000万元。 2#机组加快进度，已完成总工程量的90%。目前锅炉已安装完毕，正在锅炉砌筑，预计于年底竣工，春节前投产。水泥熟料四期工程总投资3.6亿元，由中信重机集团垫资2.2亿元设备及安装总承包。目前已完成投资2.5亿元（其中土建完成1.34亿元，设备完成1.2亿元），土建工程完成88.9%（包括煤预均化堆场，石灰石破碎车间等），设备安装已全面展开，预计于明年5月竣工投产。污水回用工程总投资4500万元，设备于10月4日开始调试，目前设备运行稳定，已生产出合格的中水。通辽奈曼工程总投资2亿元，由江都建设集团垫资土建总承包。目前工程已完成投资1.397亿元（其中土建完成7926万元，安装完成2788万元，设备预付款3257万元）。土建工程（不包括熟料库）完成94%。其中窑系统锥体、原料配料站、煤粉制备主体、中控楼主体框架、电气室、高压配电室、窑尾塔架、大窑焊接均已完工，预热器安装也已完毕。预计于明年3月竣工投产。华峰改造工程土建工程已基本完工，设备已于10月8日展开安装，预计于11月份安装完毕，有望于年底正式投产。 另煤矿进展顺利，煤田勘查面积达171.02平方公里，共获推断的煤炭地质储量约1.55亿吨，并具备开采条件，已经请内蒙古煤炭设计院进行设计。 此外，集团公司兼并了赤峰白水泥厂和呼市鹰翔水泥厂，使我公司配套大型粉磨站达到10座以上。并且在周边六座电厂建设了粉磨站，直接掺粉煤灰生产水泥。已研究成功粉煤灰掺入量达到50%，使成本实现根本性下降。联营了周边20多座粉磨站，创造市场，发展市场，为明年创造更大的市场。 三、强化管理采取了八项措施： (一) 狠抓“三个”目标，强化“三项”管理，全面提高管理水平，完成各项生产经营任务。 1．公司借鉴电力公司创一流的成功经验，结合电力和建材两大