某中心医院耳鼻喉-头颈外科医院筹建新建项目可研报告.docVIP

第一章 总 则 项目基本情况 1、项目名称：某中心医院耳鼻喉-头颈外科医院 2、项目地点：某市望江东路96号 3、项目类型：合作/改建 4、合作单位：某医疗集团有限公司（8143.HK） 5、建设内容和规模 建设规模：按二级甲等综合性医院/专科医院标准设计，占地7260平方米（11亩），建筑面积24600平方米。其中一期改造门诊楼4500平方米，病房楼4000平方米，新建医技楼1000平方米，兼并一家医院7000平方米，合计达到总建筑面积16500平方米，开放住院床位280张；二期征地新建医院，设计总建筑面积34600平方米，开放住院床位500－600张。 6、项目投资 一期项目总投资4500万元，其中：改造建设投资1500万元，设备投资1800万元，流动资金200万元，兼并一家医院1000万元。二期因为征地涉及区域和土地价格等不确定因素，投资方案另议。一期项目计划所需资金由合作双方按股份持有比例分别投入。 7、项目效益 项目建成后，综合医疗服务半径为项目周边5公里约15万人，专科（耳鼻喉-头颈外科）服务半径可包括某周边县市。将极大地提高某中心医院的医疗、救护能力，提升某市耳鼻喉-头颈外科的医疗水平。未来三年可实现年平均营业收入 5366万元，平均年利润1267万元，投资利润率17.9％，项目内部收益率 %。 二、编制依据和研究范围 1、编制依据 （1）国家建设部、卫生部有关规定； （2）安徽省建筑工程预算定额估价表； （3）某材料市场价格信息； （4）《医疗机构管理条例》； （5）《建筑设计常用数据汇编》； （6）《医院建筑设计规范》 （7）《医院手术部建筑技术规范》 （8）某医疗市场调研有关资料和项目单位提供的有关资料。 2、项目研究范围 本项目在充分调查研究的基础上，对项目建设的相关因素进行分析，预测项目运行状况，论证项目建设规模，对建设方案提出设想。同时，提出项目的组织管理、运营管理方法和合作模式，估算项目投资并进行效益分析，从而论证项目合作的可行性和合理性，为项目决策提供依据。 三、项目单位简介 1、医院基本情况 （1）基础设施和主要医疗设备 某中心医院为某职工医院，位于某市望江东路，原址在某大院内，占地11880平方米（28.5亩），开放住院床位260张。中铁集团上市后，中心医院作为非上市资产分离，中铁集团以沿望江东路的两栋楼与原医院建筑相置换。置换后的现有中心医院占地7260平方米（11亩），建筑面积约7000平方米（其中宿舍楼为五层砖混结构，建筑面积约3500平方米；办公楼为六层砖混结构，建筑面积近4000平方米）。因为两栋楼原设计用途非医疗性质，故无医用电梯等医疗配套设施。 医院现有的主要医疗仪器设备和主要办公设备有267台件，原值1090万元，扣除累计折旧，现值为378万元。绝大部分基础医疗设备老旧而需要更新，如1997年购买的二手CT（GE9880），以及彩超等，已使用十年以上，日立X光机已使用二十余年（详见附表一：医院设备和余值清单）。 （2）人员结构和专业技术队伍 现有正式员工135人，其中医护技术人员102人（占75.56％）。医护技术人员中，医疗人员57人，其学历构成：本科以上学历（含本科）43人，占75％；专科学历10人，占17％；中专学历4人，占7％。职称构成：高级职称27人，占47.37％，中级职称20人，占35.09％，初级职称10人，17.54％。外聘105人，其中医疗人员48人，护士50人。（详见附表二：医院医疗人员一览表）。 医疗技术人员多数为年富力强，处于事业成熟期。 医院目前无离退休人员负担。 （3）临床科室设置 医院目前主要科室有综合内科（主要以心血管和消化内科为主），综合外科（以普外科和胸外科为主），理疗科，血液肿瘤科，肛肠科，妇产科，口腔科，五官科，感染科。 （4）经营情况和专业特色 2005年医院收入1720.49万元，支出2008.52万元；2006年医院收入1931.60万元，支出2119.15万元；2007年1－6月医院收入1042.56万元，支出1284.36万元。截至2007年6月30日，医院累计亏损755.81万元。 2007年全年门诊（有效挂号）29186人次，出院7420人次，手术265台（次）。年业务收入2700万元。床位使用率90%，出院者平均住院天数10.39天，病床年周转次数28.53次，治愈好转率93.9%。门诊人均费用151.76元，住院次均费用3076.48元。药品收入占业务收入的比例为48.19%。 业务收入名列前三位的科室为综合内科、综合外科、理疗科。发展速度最快的科室为肛肠科。 医院管理 长期以来，医院领导班子十分重视医院的规范管理和内涵建设。医院于1995年一次性通过等级评审，取得