利用农林废弃物生产木塑制品建设项目计划书.docVIP

第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 项目名称：利用农林废弃物生产木塑制品建设项目 承办单位：****科技有限公司 第二节 可行性研究编制单位 单位名称： 工程咨询资格证书编号： 资格等级：甲级 发证机关：国家发展和改革委员会 第三节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据 （一）国家发展和改革委员会《关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知》（发改环资[2008]2692号文）； （二）国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》； （三）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展和改革委员会【2005】第65号）； （四）《综合能耗计算通则》（ GB2589-1990）； （五）国家有关法律、法规及产业政策； （六）现行有关技术规范、规定及标准； （七）项目承担单位提供的基础数据项目建设单位关于编制本项目可行性研究的委托书。 二、研究工作的范围 本可行性研究主要包括： （一）对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析； （二）对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究； （三）对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价； （四）对项目实施进度及劳动定员的确定； （五）对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。 第四节 简要结论 我国传统装饰材料主要取自木材，而目前我国木材供求形势非常不乐观。据专家预测，我国每年木材需要量约1亿立方米，而国内目前的供给量仅为6400万立方米，缺口达3000多万立方米。因此，缓解我国木材供需矛盾，必须大力发展木材节约代用产品，而木塑合成材料正是目前乃至将来木材代用产品的最佳选择之一。 木塑合成材料生产是以废弃木材（下脚料、废料、枝桠等）、农业稻草纤维（稻糠、稻草、秸杆、果壳粉等）及回收废旧塑料（PE、PP、PVC等）为主要原料，其生产不仅能够提高废弃资源的综合利用率，降低因废弃资源处理不当对环境造成的严重损害，还能够代替木材的使用，减少木材消耗量。 ****科技有限公司是一家从事新型材料研发、生产、销售的高科技企业。根据市场现状提出了年产12000吨木塑制品建设项目。项目实施后，每年可以利用废弃木材、农业稻草纤维及回收废旧塑料1.2万吨，代替木材2万吨，综合利用废旧资源效果显著，可实现木材节约代用。 该项目在**市山亭经济开发区内征地96亩，新建木塑生产车间、原材料仓库、成品库、展厅、综合办公楼、中科专家楼、单身职工宿舍、餐厅及公用设施等49253平方米，新上各种生产设备262台（套）。 通过初步分析估算，本项目工程总投资构成及资金来源为： 1、项目总投资11790万元。其中，建设投资11318万元，建设期贷款利息92万元，铺底流动资金380万元。在建设投资中，建筑工程费3060万元，设备购置及安装费6150万元，其它费用1270万元（含土地费用768万元）,基本预备费838万元。 2、资金来源为申请银行贷款3200万元，企业自筹资金8590万元。 3、本项目完成后，达产年企业新增销售收入15000万元，新增利税总额5342万元（其中利润总额3862万元，销售税金及附加1480万元）。 该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔，经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。 通过研究可以看出本项目依据条件较好，工艺技术成熟可靠，无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。 第五节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 生产规模 年产木塑制品 万吨 12000 2 项目总投资 万元 11790 其中：建设投资 万元 11318 建设期贷款利息 万元 92 铺底流动资金 万元 380 3 流动资金 万元 1266 4 项目厂区占地面积 亩 96 5 项目新建建筑面积 m2 49253 6 项目定员 人 240 其中：技术管理人员 人 60 工 人 人 180 7 全年生产天数 天 300 8 人员工作日 天 250 9 新增设备装机容量 KW 2400 10 项目年用水量 m3 12000 11 新增用汽负荷 t/h 2.8 12 项目主要原辅材料年用量 吨/年 12720 13 销售收入 万元/年 15000 14 总成本 万元/年 9658 正常年 15 利 税 万元/年 5342 正常年 16 利 润 万元/年 2897 正常年(税后) 17 总投资收益率 % 30.84 18 资本金净利润 % 33.52 19 财务内部收益率 % 27.32 税