南府遗址旅游配套基础设施项目专项资金申请报告.doc

第1章 总 论 1.1 项目名称、业主与编制单位 1.1.1项目名称 XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目 1.1.2项目业主 名称：XX县XX乡人民政府　 法定代表人： 手机号码： 联系人： 手机号码： 1.1.3可行性研究报告编制单位 XX工程咨询公司 1.2 编制依据与范围 1.2.1编制依据 (1)《风景名胜区管理暂行条例》（国务院1985年6月7日） (2)《国家“十二.五”文化和自然遗产保护设施建设规划》 (3)《国务院关于印发服务业发展十二.五规划的通知》（国发〔2012〕62号） (4)《湖北省风景名胜区管理办法》（湖北省人民政府令[第123号]） (5)《湖北省旅游发展总体规划》 (6)《鄂西生态文化旅游圈发展“十二.五”规划》（湖北省人民政府2012年6月27日） (7)《XX县“十二.五”规划纲要》 (8)《XX县“十二.五”旅游发展规划》 (9)XX县发改局关于《XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目立项的批复》（鹤发改社［2012］98号） (10)《投资项目可行性研究指南》 (11)《建设项目经济评价方法与参数》第三版 (12)业主提供的相关基础资料及数据 1.2.2报告编制范围 本报告着重对XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目的背景和建设意义，建设条件，建设内容和规模，建设工程方案，建设进度，组织管理措施进行分析论证，并进行投资估算和效益分析，供建设单位和有关部门决策参考。 1.3 项目概况 1.3.1建设地址 项目位于XX县城东部，距县城公路里程82公里的XX乡金钟村大荒坝，总占地面积1.3公顷，其中耕地0.91公顷，未利用地0.39公顷。 1.3.2建设内容 XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施主要建设内容为：游客中心、满堂音非物质文化交流中心、住宿餐饮、生态停车广场、道路栏杆、垃圾箱、排水、旅游公厕、XX坪老街革命旧址群保护、土司南府骡马古道复建等配套基础设施建设。 游客中心建设工程：占地面积3000平方米，建筑面积2800平方米，由咨询服务中心、行政管理服务中心、游客服务中心构成。主要功能设置为住宿餐饮、景区介绍、旅游咨询、旅程信息、导游、休息、通讯、邮电、便民服务、景区形象展示、投诉处理和安全提示及医疗救助。 满堂音非物质文化交流中心：占地面积1000平方米，建筑面积800平方米，形成以满堂音非物质文化交流为主，兼有土司文化、红色文化、山村生态文化交流的综合平台。 集散广场相关附属设施：建成2000平方米的集散广场兼停车场，配套建成旅游公厕1个，并完善相应的道路改造3000米、栏杆6000米、垃圾箱100个、排水管网6000米及电气等设施。 XX坪老街革命旧址群保护工程：完成旧址群内23个居住户的搬迁，及围墙3000米约7000平方米、出入口大门、消防、排水、公厕的建筑工程。 土司南府骡马古道复建工程：完成南府遗址至燕喜洞3000米的骡马古道复建，相应完成燕喜洞门修缮及洞内开发、游览栈道、亭台及400平方米的生态停车场、景区公厕的建设。 在此基础上抓紧做好五龙山景区前期规划工作，早日形成XX乡独特的文化、自然遗产保护旅游景观。 1.3.3建设期 本项目建设期为36个月。 1.3.4项目投资 经测算，XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目总投资为3463.25万元，其中建设投资3350万元，全部为固定资产投资。 1.3.5财务指标 投资利税率： 21.2% 投资利润率： 16.69% 年平均税后净利润： 433.4万元 税后财务内部收益率： 12.77% 全部投资回收期： 9.05年 税后财务净现值(I=8%)： 1103.64万元 生产能力利用率（%）：　　27.98　　 1.4 结论与建议 1.4.1 结论 本项目建设适应国家大力发展旅游支柱产业的需要，充分依托XX乡的红色文化、土司文化、自然资源优势，借国家西部大开发、鄂西生态文化旅游圈发展“十二五”规划实施的强劲东风和各级政府的大力扶持，充分发挥XX人文自然资源独特丰富的旅游潜力，实施容美士司南府遗址旅游配套基础设施项目建设，非常必要，十分迫切。本工程建设条件落实，建设方案可行，社会经济效益显著，各项指标符合国家要求，应尽快批准实施，发挥效益。 1.4.2 建议 一、加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与当地旅游总体规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的详规设计论证。 二、加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、合同制、工程监理制，以保证