年生产5千万只背光源高压变压器项目建设项目规化方案详细财务表.doc

第一章 1.1 项目基本情况 1.1.1 项目名称 1.1.2 项目承办单位 公司名称：江西省某某市市XX电子有限有限公司 1.1.3 项目拟建地点 1.2 研究工作的主要依据与范围 1.2.1 项目研究与咨询过程 承担报告编制单位依据国家工业项目可行性研究报告的编制要求，参考其中论述要点和分析思路，到委托方现场进行充分调查研究、了解企业及项目概况基础上，主要从宏观角度、外部性角度技术、经济、社会、资源、环境、节能等几方面综合分析，并尊重委托方的意愿，客观地编制本项目可行性研究报告。 （）《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)； （）国家计委《投资项目可行性研究指南； （）《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)； （）《工业企业设计卫生标准》(GBZl—2002)； （）《工业企业厂内运输安全规定》； （）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》； （）《赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》； （1）项目业主单位提供的其他相关资料。 1.3 项目建设内容和规模 项目新征用地100亩，新建生产车间、办公大楼、产品研发中心、产品仓库、员工宿舍、变电站、污水处理池等土建工程，共计建筑面积69800平方米，同时建设道路、停车场、消防、供水供电管网等辅助生产生活设施。购置CNC绕线机自动包胶机年产的生产能力。1.4 主要技术经济指标 1.4.1 项目内容 项目用地面积为100亩，建设生产车间、办公大楼、产品研发中心、产品仓库、员工宿舍、变电站、污水处理池等设施。 项目建成达产后，将形成年产的生产能力江西赣内容包括：本项目主要原材料为磁芯、芯片、骨架、绕线、盖板、接线脚等，信丰毗邻广东省，毗邻国内电子元器件最大的生产基地珠三角地区，交通便利。且近年来随着县招商引资政策的不断优化，广东省不少大型电子生产企业有意向到信丰投资建厂，因此对本项目生产而言，主要原材料来源丰富、可靠。 CNC绕线机自动包胶机2011年月2014年月，工期为个月。表1-主要技术经济指标表 项目名称 单位 指标 备注 1 产品及规模 1.1 背光源高压变压器 万只/年 5000 2 劳动定员 人 2.1 工人 人 356 2.2 管理和技术人员 人 48 3 年操作日 天 300 4 厂区占地面积 亩 100 66666.67m2 4.1 建筑面积 平方米 69800 4.2 容积率 1.05 4.3 投资强度 万元/亩 170 5 投融资方案 5.1 项目总投资 万元 20000 5.2 固定资产 万元 17000 5.3 银行利息 万元 0 5.4 流动资金 万元 3000 5.5 自筹资金 万元 20000 6 财务指标 6.1 销售收入 万元 27210.95 达产期 6.2 税收指标 万元 达产期 6.3 年均销售税金及附加 万元 2176.88 达产期 6.4 年均企业所得税 万元 1008.4 达产期 6.5 年均税后利润 万元 5714.29 达产期 6.6 投资利润率 % 28.57 达产期 6.7 投资利税率 % 44.5 达产期 6.8 财务内部收益率 % 21.5 所得税后 6.9 投资回收期 年 3.5 静态 6.10 投资回收期 年 4.1 动态 第二章 项目建设背景及必要性 2.项目建设背光源高压变压器是指用于电子线路和控制电路中的变压器，其主要功能是变压、变流、隔离和阻抗匹配等，同时还能起波形、频率变换、稳压、放大、开关、压缩、存储、逻辑功能等方面的作用。 随着我国电子制造业的发展，背光源高压变压器的需求量一直呈上升趋势，市场前景看好。特别是近几年来，由于家电产品、办公自动化、汽车导航系统、安全检测系统和通信等高频电子产品使用的普及和需求增长，高频、低损耗、小尺寸和低价位的电子电器整机产品作为目前市场上最畅销的产品时，薄小、高频款式的背光源高压变压器的需求量相应的不断增长。 背光源高压变压器生产单位的分布较广，各地区均能设计生产。现在模具制造、新产品研制、无铅化、环保电镀均能解决，有的企业产品开发周期相当快，一个月不到就能批量供货。目前，工艺技术上日趋成熟，产品价格极具市场竞争力，相当部分规格产品具有价格优势和高可靠性能，产品可以满足海内外客商的配套需求，出口产品可以满足RHS指令要求。如今这类产品生产企业主要集中在长江三角洲与珠江三角洲地区。 2.项目建设必要性 2.2.1 符合国家产业发展政策