压力容器质量控制系统、控制环节、控制点一览表.docVIP

质量控制系统、控制环节、控制点一览表 控制系统 控制环节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证 合 同 及 审 图 产品 订货 ● 合同及其评审 承接的压力容器满足《与顾客有关过程的控制程序》的有关要求，经过评审后签订。 承接的产品符合本公司压力容器制造许可范围。 经营部经理 《与顾客有关过程的控制程序》 与产品有关要求的评审单、合同、技术协议 ● 图样初审 承接产品图样有设计公司印章，容器类别明确，文件齐全。 《容规》 产品图样 工艺 性 审图 ● 产品图样 承接产品图样的技术条件要求明确，符合GB150、GB151、《容规》有关规定，图样清晰，技术条件明确。 总图符合GB150、GB151、《容规》要求。 图样，技术文件齐全。 工艺质控责任人 GB150、GB151、《容规》、《图样工艺审查控制程序》 工艺审图记录、 产品图样 材 料 零 部 件 控 制 供方评价与控制 ● 供方评价 所有主要受压件的供方评价都经过评价，有合格结论。 有合格供方名单。 材料质控责任人及相关质控责任人 《材料、零部件控制程序》、《理化检验控制程序》、材料标准、《采购工作实施细则》 供方评价记录 供方控制 合格供方每年重新评价，出现重大问题时，随时评价。 供方业绩记录 采购实施 ● 采购文件 采购文件内容明确、齐全。 外协（外购）申请单、 采购计