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危化安全标准化全套记录表格汇总(衔接考评标准).docx 211页

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  • 发布时间:2017-09-09
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《危险化学品生产企业安全生产标准化全套资料参考模板》(表格汇总版) 前 言尊敬的企业客户:通过总结最近通过安全标准化的企业外审中存在的问题,结合外审专家通常关注的资料台账,上海天谱安全技术咨询有限公司咨询工程师刘海军组织咨询项目组,于2014年6月再次对《模板》进行系统修订,分为《制度汇总》和《表格汇总》两部分,这样以便和外审考评专家口径统一,确保企业一次通过标准化达标考评。该套《模板》相关制度和表格资料严格按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》考评条款逐条对应修订,符合目前上海市考评专家考评要求,是目前上海市最新的危险化学品企业安全标准化参考模板资料。秉承为客户服务的原则,根据签订的咨询服务合同将此资料提供给客户,希望可以给客户的安全标准化工作开展带来事半功倍的效果,但是因时间仓促以及咨询组模板编制人员能力有限,《模板》中难免还存在不足之处,希望客户仅作参考并结合企业实际修改完善。另外,此资料未经天谱公司批准,不得在网络或同行业之间流传。 谢谢合作! 上海天谱安全技术咨询有限公司 XXXX公司安全生产标准化记录表格汇总(参考模板)编 码: 起 草:审 核:批 准: 危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数1表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可,定期及时补充更新。每半年更新1次(2份/年)2表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可,每年更新1次。一年1份3表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可,每年更新1次。一年1份4表1.4文件发放记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版,可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年1份5表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版每半年更新1次(2份/年)6表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版一年1份6表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录2.1 方针目标手签名一年2份7表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录2.2 负责人电子版和手写版均可,每年更新1次。一年1份8表2.3 安委会会议记录表2.2 负责人至少4份,每季度至少开一次会议。手签名。一年4份9表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划2.5 安全投入电子版和手写版均可,每年更新1次。一年1份10表2.6 安全专项费用使用申请表2.5 安全投入至少每季度1次记录,每年至少4次。一年4份11表2.7 安全生产费用台账2.5 安全投入定期填写,每年不少于填写15次。一年1份12表2.8 从业人员工伤保险统计表2.5 安全投入每季度统计次,每年至少统计4次一年1份13表3.1 风险评价记录3.1 风险管理每年至少进行1次风险评价一年1份14表3.2 作业活动清单3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份15表3.3 设备设施清单3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份16表3.4 风险评价报告3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份17表3.5 班组及各岗位分析评价记录表3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份18表3.6 重大风险清单3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份19表3.7 风险及控制措施清单3.3 风险控制措施每年至少进行1次风险评价一年1份20表3.8 风险培训教育记录3.3 风险控制措施每年至少进行1次风险评价一年1份21表3.9 隐患整改通知书3.3 风险控制措施每年至少12次一年12份22表3.10 隐患整改台账3.3 风险控制措施每年至少12次一年2份23表3.11 重大隐患档案表3.3 风险控制措施结合实际调整一般2-3份即可一年3份24表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告3.3 风险控制措施结合实际,有就报不定25表3.13 变更记录3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份26表3.14 项目变更申请表3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份27表3.15 项目变更验收报告3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份28表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份29表3.17 合格供应商安全档案3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份30表3.18 合格供应商清单3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份31表4.1 文件发放申请与登记表4 管理制度及操作规程凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录每年至少1份32

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