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发货流程图
说明：
销售文员：
a: 负责核实客户所需产品数量、型号、规格;
b: 根据客户订单需求按规定单价开具发货单；
c: 计算产品立方数报物流部安排物流运输；
d: 跟进发货数量和到货时间。
销售：
a: 客户合同的签订及销售政策的审核；
b: 回款落实及合同执行情况跟进；
c: 所有销售单据的审核。
财务：
a: 单价审核及合同货款到位后方可签发发货指令；
b: 对销售部及仓库账目核实；
c: 对不符合公司规定或手续不齐全的发货严加管控。
仓库：
a: 仓库没有财务部签章和签名的发货单，一律不得予以发货；
b: 仓库对所发产品数量负责并组织人员装车。
物流：
a：及时安排运输；
b: 节约成本合理安排调度运输。
2014-1-14
客户下单
销售文员核单回复
有货
缺货
与客户沟通调整
通知采购
采购下单
回复交期
财务审核
销售开单单
客户汇款
销售审核
通知物流
合
格
不合格
仓库发货
客户收货
总经理审批
销售验货
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