2015年新版GSP解释.docVIP

方圆医药公司质量管理体系内审及GSP整改工作安排 序号 规 范 内 容 条 款 解 释 及 工 作 要 求 内 审 情 况 整 改 要 求 时 限 责任 人 总则 1 为加强药品经营质量管理，规范药品经营行为，保障人体用药安全、有效，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》，制定本规范。 制定GSP的目的和依据。 本规范是药品经营管理和质量控制的基本准则，企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。 1.基本准则：每一条必须达到要求，不得有任何缺陷。 3.全过程管理。 药品经营企业应当严格执行本规范。 药品生产企业销售药品、药品流通过程中其他涉及储存与运输药品的，也应当符合本规范相关要求。 使用范围和供应链。 药品经营企业应当坚持诚实守信，依法经营。禁止任何虚假、欺骗行为。 1．《药品经营许可证》、《营业执照》正副本原件均在有效期内。 2.提供的制度、档案、凭证及计算机系统记录均真实可靠，一旦发现虚假欺骗行为将直接终止资料审查和现场检查。 3．实际经营活动（如票据、记录、在库药品等）不得有以下行为：（1）零售经营；（2）超范围经营； （3）挂靠、走票，为他人以本企业的名义经营药品提供场所、资质证明文件、票据等； 4.建立企业花名册：有岗位要求人员的学历、职称证书、劳动合同、执业药师注册证、技能等级证书等； 5. 不得存在执业药师挂证及相关人员兼职； 6．企业非违法经营处罚情况：不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应进行处罚的虚假、欺骗行为。 质量管理体系 企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。 1．有质量管理领导组织任命文件，及时更新。组织成员至少应包括：企业负责人、质量受权人、质量负责人、质量管理机构负责人、采购、储存、销售、运输、财务、信息等业务部门负责人。 2．有质量管理组织机构框架图，应明确质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输、财务、信息管理等部门、岗位的职责、权限和相互关系，注明相关负责人员的姓名，机构、部门、人员的设置与安排应合理，符合企业实际，及时更新。 3．有与经营方式、经营范围和经营规模相适应的质量管理制度、部门和岗位职责、操作规程、记录与凭证、档案等，及时更新。 4．企业人员（资质、知识、经验、职责）、厂房（布局、面积、容积）、设施设备（空调、车辆、温湿度自动监测设备、温度记录仪）、计算机管理系统（信息平台软件、电脑、服务器、网络、不间断电源（服务器及温湿度监测仪器）、无线基站、RF系统、手持终端）等应符合相关要求，与经营范围、经营规模相适应。 4．有全员参与质量方针制定的相关文件或记录。 4．有由企业负责人签发的质量方针正式文件，并按文件控制要求对其制订、批准、评审和修改等予以控制。 5．应按照GSP规范（2013年）第二章第四节的规定，制定质量管理体系文件。 4．有质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动的相关记录。 企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程 1．有正式的质量方针文件，文件内容中有企业总的质量目标和要求。 2．质量目标应是质量方针的具体展开和落实，可以是年度的，也可以是阶段性的；质量目标应当由上而下展开，对企业的相关职能和各层次上分别制定部门目标、岗位目标等；在作业层次上质量目标必须是定量的，提出的要求应具体、可操作。 3．所有企业人员均应知晓和理解质量方针，并按规定贯彻实施质量方针。 4．有质量方针培训记录。 5．有质量目标的检查、评价记录。 6．相关质量记录内容应符合质量目标的定量指标。 企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。 应按要求建立质量管理体系。 应按照GSP规范（2013年）第二章第四节的规定，制定质量管理体系文件。 3.机构、人员、库房、设备、制度规程与记录、计算机系统等应符合本规范及其他法规文件的规定。 4.应依据经营范围，加强对特殊管理药品（两类精神药品）、中药材、中药饮片、含麻黄碱类复方制剂等专门管理类药品的管理，应建立相应的专门质量管理制度和质量监控、追溯措施。 5.不得出现机构设置与企业实际不一致的情况；部门职责、权限必须界定清晰，不得相互交叉，不得有职责盲区。 6.不得出现人员资质不符、能力不胜任、未履行职责的情况，兼职不得违反规定。 7.