原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
操作流程（软件系统管理）
一、［ 采购流程 ］
[采购流程]
流程说明：
采购订单应包括如下信息：
供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。
采购订单在系统中有3种状态：未完成 ；完成 ；取消
为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。
完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。
取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。
二、［ 收货流程 ］
[收货流程]
流程说明：
《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；
操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；
操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；
《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；
当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；
关于系统入库数量错误需修改的情况：
系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。
每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。
三、［ 发货流程 ］
［ 发货流程 ］
流程说明：
1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；
2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；
3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；
4．备货时要先拣取散箱中的商品；
5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；
6．《收货须知》 ―― 《附件1》
《运输差异统计表》―― 《附件3》
《运输统计表》 ―― 《附件4》
四、[退货流程] ［ 退货流程 ］经销商退货
流程说明：
《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；
对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。
退回供应商
流程说明：
1．《采购退货单》单号须连续，并按顺序归档；
2．操作员需仔细核对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改。
五、［ 移库流程 ］
[移库流程]
流程说明：
所有《出库单》须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改；
北京分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一律先按《出库单》的数量做入库。实际数量差异在查明原因后做相应的处理。
六、［ 生产发料及成品入库 ］
［ 生产发料及成品入库 ］
流程说明：
1．仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数量的商品退回生产部。
七、［ 内部领用 ］
［ 内部领用 ］
流程说明：
1．《领用申请单》 ―― 《附件5》
八、［ 报损 ］
［ 报 损 ］
九、［ 盘点流程 ］
［ 盘点流程 ］
注意事项：
由物流部每月出具DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监督；
DC每周进行一次循环盘点，调整库存；每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。
第三章 操作流程（手工管理）
一、［ 收货流程 ］
［ 收货流程 ］
流程说明：
1．系统操作员需将每日的收货情况汇总，完成《库存统计表》
1．《入库统计表》―― 《附件6》
2．《库存统计表》―― 《附件7》
二、［ 发货流程 ］
［ 发货流程 ］
流程说明：
1．《销售订单》 ―― 《附件8》
《出库统计表》 ―― 《附件9》
《库存统计表》 ―― 《附件 7》
第四章 运输管理
公司必须与所有的物流服务商签订合同，每月对其考核，考核标准如下：
考核项目 计算公式 达标标准 满分 得分 备注 价格评估(25%) 合同价格 该公司价格/所有物流服务商平均价格 ≤1.1 10 价格优惠措施 / / 5 返回货款及时率 规定时间内返款次数/当月应返款总次数 ≥75％ 10 通常情况5-7天返一次款 运输时效评估 （35%） 准时提货率 当月准时提货票数/当月所有发货票数 ≥98.0％ 10 准时送达率 当月准时送达票数/当月总发货票数 ≥98.0％ 15 货损货差率 当月货损货差金额/当月总发货金额 ≤0.2％ 10 服务水平评估 （40％） 在途查询效率 / / 8 客户投诉率 客户投诉次数/当月发货总次数 ≤1％ 12 应急事件处理效率 / / 8 索赔处理情况 / / 12 总计得分
说明：
达标标准一栏内有分
文档评论（0）