电动车辆制造有限公司环境管理体系程序文件.docVIP

目 录 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 版本/修改 1 文件控制程序 EP01-2013 A/0 2 记录控制程序 EP02-2013 A/0 3 环境因素识别、评价控制程序 EP03-2013 A/0 4 法律、法规及其它要求管理程序 EP04-2013 A/0 5 能力、培训与意识管理程序 EP05-2013 A/0 6 信息交流控制程序 EP06-2013 A/0 7 环境运行控制程序 EP07-2013 A/0 8 应急准备和响应管理程序 EP08-2013 A/0 9 环境监测和测量控制程序 EP09-2013 A/0 10 合规性评价控制程序 EP10-2013 A/0 11 不符合、纠正措施及预防措施控制程序 EP11-2013 A/0 12 内部审核控制程序 EP12-2013 A/0 文 件 控 制 程 序 编号: EP01-2013（A/0） 1 目的 本程序规定了环境管理体系所要求文件的分类、编制、审核、批准、编号、发放与回收、更改等方面的要求，以确保各相应场所使用的文件为适宜、有效版本控制。 2适用范围 本程序适用于公司管理文件、技术文件的控制。 3职责 3.1公司总经理负责审批环境管理手册。 3.2公司主管领导负责审批相关的公司级文件。 3.3业务主管部门（单位）领导负责本部门（单位）制定及仅在本单位范围内使用文件的审定或批准。 3.4业务主管部门负责与本部门业务相关文件的编制、发放、更改和复制，包括： a部负责组织标准文本和标准化文件的编制、发放、复制和企业标准的更改，以及外来文件的管理。负责组织环境管理手册和环境管理程序文件的编制、发放与回收、更改。 b部部负责搜集环境管理相关的外来文件。如需采购的外来标准，由部部向技术质量部提交采购计划，技术质量部负责采购实施及发放。 3.5各部门建立本单位的工作文件。 3.6资料室负责管理所归档的文件。 4 文件控制流程 是 是 否 否 5 文件控制要求 5.1文件的分类 5.1.1 管理性文件 环境管理体系文件分为四个层次，第一层次：管理手册含环境管理方针；第二层次：程序性文件；第三层次：指导作业的文件（包括规范、规程、作业操作指导书及其他与环境控制有关的其它文件）；第四个层次：其他文件（表格及信息即时记录）。 5.1.2 行政性文件 公司行政文件、公司机关部门文件。 5.1.3 技术性文件 产品图样、设计技术文件、工艺技术文件、检验技术文件及企业标准等。 5.1.4 外来文件有关的国家标准、行业标准、地方标准、法律法规；上级主管部门下发的文件。 5.2文件的编制、审核、批准 5.2.1 文件的编制、审核、批准权限 5.2.1.1环境管理手册由部部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。 5.2.1.2 程序文件由各职能单位的主要责任部门负责编制，部部审核，公司主管领导批准后发布。 5.2.1.3 技术文件由各单位的技术部门负责编制、审核，公司技术文件由公司主管领导批准后发布。各单位发布的技术文件由各单位主管领导批准后发布。 5.2.1.4 作业指导文件 a) 仅限于本单位使用的文件，由本单位负责编制、审核、批准发布； b) 涉及到公司其它单位使用的文件，由文件编制单位履行会签程序并经公司主管领导批准后发布。 5.2.2 文件编写的要求 5.2.2.1 企业环境管理体系文件应符合GB/T14001和有关的体系标准。 5.2.2.2 企业标准文件应符合《企业标准的编写规定》。 5.2.2.3 企业技术文件（工艺、工装技术文件、作业操作指导书等）应满足顾客要求，并符合《工艺技术文件管理规定》。 5.2.2.4 公司行政文件、公司部门文件应符合《公司公文处理工作规定》。 5.2.3文件的编号规定 5.2.3.1环境管理体系文件编号 5.2.3.1.1环境管理体系文件版次和修订状态的规定 环境管理手册的文件编号、版次号修订状态号，以及发布、实施修订日期标识在封面；程序文件和工作文件的版次号以及发布、实施修订日期标识在文件汇编封面上，文件编号以及版次号修订状态号，标识在首页。首次发出的文件版次为A”版，其后换版的各版次号按英文大写字母B、C、D……Z（I、O、X、G不用）的顺序进行编排。各版次首次发出时，其修订状态号为0”，其后在本版次内修改时，修订状态号由修订特征代号G”加该版次更改序号（按本版次的更改次数，用阿拉伯数字1、2、3、……相应表示）编排。当各单位的工作文件不以汇编的形式发放时，应由发布单位作出文件编号、文件版次、修订状态和