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华丽家族股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 （修订版） 第一节 本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币170,000 万元（含170,000 万元）， 扣除发行费用后的净额（以下简称 “募集资金净额”）全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称 子项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额 太上湖项目（A 地块） 89,926 50,000 太上湖项目 太上湖项目（2 地块） 170,135 100,000 太上湖项目（B 地块） 38,634 20,000 合计 298,695 170,000 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分 由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实 施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位 后再予以置换。 第二节 募集资金投资项目可行性分析 一、项目定位和市场前景 1、项目定位 项目定位为“刚需房”，房型主要以小户型为主，其中90 平米及以下户型占 82%，预计未来销售单价在6,000-7,000 元/m2 之间，以首次购买自住房屋的年轻 家庭为主要客户群体。项目设计充分结合现有的太湖自然景观资源，突出“吴越 文化、临水、亲水”的主题思想，力求塑造代表苏州地区高水平的住宅小区。本 项目设计理念先进，具有明显的区位优势和稀缺性，具有较强的竞争优势。 1 2、项目市场前景 （1）地理位置优越 苏州太湖国家旅游度假区于1992 年 10 月经国务院批准成立，经过20 年的 发展，昔日的苏州太湖畔已发展成为一个生态优越、充满生机的湖滨休闲度假胜 地。 项目位于苏州太湖国家旅游度假区的核心区域，背山面湖，拥有朝南最佳湖 岸线，西面为中信太湖城以及苏州太湖国际高尔夫、南面为太湖湿地公园，距中 新合作苏州工业园区25 公里，离上海浦东开发区100 公里，与上海虹桥国际机 场、上海港、张家港相距均不足百公里，沪苏高速、沪宁高速、沪宁铁路、312 国道构建的现代交通体系可快速到达苏州市区和上海虹桥机场，地理位置优越。 本项目所在的苏州太湖国家旅游度假区房地产市场目前已经成熟，是整体苏 州房地产市场发展的热点区域，为本项目的发展提供了良好的市场环境。本项目 是苏太湖国家旅游度假区内少有的小户型 “刚需房”项目，市场前景较好。 （2）政策支持建设“刚需”房 2006 年5 月24 日，国务院办公厅颁布《关于调整住房供应结构稳定住房价 格意见的通知》（国办发[2006]37 号）开始，政府对于符合要求的中小套型普通 商品住房的开发始终持肯定和鼓励态度。 2013 年2 月26 日，国务院办公厅颁布了《关于继续做好房地产市场调控工 作的通知》（国办发[2013]17 号），该通知明确要求增加中小套型普通商品住房及 用地供应，各地区发展改革、国土资源、住房城乡建设部门要建立中小套型普通 商品住房建设项目行政审批快速通道，加快中小套型普通商品住房项目的供地、 建设和上市，尽快形成有效供应。 2013 年6 月19 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，进一步明 确了经济结构调整和转型升级的政策措施，明确了对居民家庭首套自住购房、保 障性安居工程建设的支持。 2013 年 10 月29 日，中共中央政治局就加快推进住房保障体系和供应体系 2 建设进行第十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，“从我国 国情看，总的方向是构建