地产公司数据源统计要求.docVIP

数据源统计要求（一级部） 部门/岗位 绩效指标 定 义 评分数据源 （本部门）预算值 季度预算值 过程统计值 工具表单 一级部 营销中心经理 销售收入预算目标达成率（货运全部） 实际完成销售金额/预算目标销售金额 实际完成销售金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率 1-（客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额） 财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 销售费用控制率 实际销售费用总支出/ 预算费用金额 实际销售费用总支出/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户满意度（外） 确认公司外部客户对公司服务的满意程度 考评者【模板】 【XX中心外部客户满意度调查表】 新客户业务量预算目标达成率 新客户实际完成销售金额/ 预算目标销售金额（新客户是指以前在我公司没有业务或曾经做过一年没合作的客户） 新客户实际完成销售金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户流失（年度） 客户流失数量 客户流失数/本部门按年度考评者【模板】 【营销中心客户流失考核表】 部门协作满意度 确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度 考评者【模板】 【部门协作满意度考核表】 业务差错 因工作责任造成的差错 考评者【模板】 【营销中心业务差错率考核表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 X X X X中心经理 销售收入预算目标达成率 实际完成销售金额／预算目标销售金额 实际完成销售金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 利润额预算目标达成率 实际完成利润额/预算考核利润指标 实际完成利润额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率 1- (客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额) 财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 成本率 实际支出成本金额／实际销售收入金额 实际支出成本金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 费用控制率 实际费用支出金额/ 预算费用金额 实际费用支出金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户满意度（外） 确认公司外部客户对公司服务的满意程度 考评者【模板】 【XX中心外部客户满意度调查表】 部门协作满意度 确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度 考评者【模板】 【部门协作满意度考核表】 质量管理 实际作业完成质量/作业完成质量标准 考评者【模板】 【国内作业中心质量管理指标考核表】 票数预算目标达成率 实际完成票数/预算完成票数 本部门【统计表】 【考核数据统计表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 X X X X中心经理 成本率 实际支出成本金额／实际销售收入金额 实际支出成本金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 操作费用控制率 实际费用总支出/ 预算费用金额 实际费用总支出/财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 客户满意度 （外） 确认公司外部客户对公司服务的满意程度 考评者【模板】 【XX中心外部客户满意度调查表】 部门协作满意度 确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度 考评者【模板】 【部门协作满意度考核表】 货量 实际完成货量/预算目标货量（指票数） 实际完成货量/营销中心【统计表】 【考核数据统计表】 实际完成货量/预算目标货量（指吨数） 业务差错 因工作责任造成差错 考评者【模板】 【国际作业中心业务差错率考核表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 财会中心经理 部门费用预算目标达成率 部门费用实际支出/部门费用预算 部门费用实际支出/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率（公司全部应收款） 1- （客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额） 财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 部门协作满意度 确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度 考评者【模板】 【部门协作满意度考核表】 对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理 对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理 考评者【模板】 【财务状况的监督、分析与管理考核表】 财务报表编制完成时效、准确率 准确、及时财务报表编制工作 考评者【模板】