供应商GP评临监表-品质系统评监表.xlsVIP

02A2(SH-HSF) 02A1(SH) 0000000 評價 NG=0 No 評鑑內容 備註 是否編制有關有害環境關聯物質禁止清單及削減計劃? 設計標準書或規格書中是否明確記載禁止使用Level 1有害環境關聯物質？ 設計變更後之產品，是否向客戶方提出驗證申請？ 是否有規定在量產前審核確認綠色產品的材料清單以保證每個材料和整個產品都符合GP和客戶要求？ 供應商是否透過有效的文件管制流程與執行,對外來文件進行有效管制? 四.採購/進料管理 對零部件及副資材等供應商的「選定基準」是否明確？(並針對外包廠及供應商是否有執行稽核) 購入環保材料的檢查標準、檢查方法、判定方式、判定方法等是否明確？ 是否有要求零件、原材料的供應商提供不使用有害環境關聯物質的證明或測試數據，並予以妥善保存？ 進料檢驗時，有否備有適當的檢測設備以資有害物質檢測之用？ 五.製程管理 是否規定了防止生產過程中的1級環境關聯物質的混入、洩漏、污染的作業程序及執行標准？ 制程中，是否能夠驗證使用的設備、夾治具不受污染？ 製程中使用再生材料時，是否有環境關聯物質(1級)之材料證明， 及批量管控？ 從零件、材料到產品（或從產品到零件、材料）的材料履歷表是否清楚？ 六.倉庫管理 原材料或產品是否經檢驗合格且做明顯標示後，方能進庫存放？ 倉庫管理是否符合FIFO(先進先出)原則？ 七.包裝和出貨管理 是否根據出廠檢驗標准進行檢驗，並記錄結果？ 出貨產品有無完整系統追蹤或者紀錄？當有不良時，是否能迅速查出？ 出貨檢驗記錄是否保存三年？ 八.不合格品的管理和追溯能力 是否有制定不合格品的管理流程步聚的程序文件？ 當不良發生時，有無記錄可確認追溯流程及其有效性？(可以從原材料追溯到產品(含已出貨)的程序). 九.糾正/預防措施 是否有針對糾正預防措施的程序文件？ 在不良發生的情況下，是否有追蹤真因，並采取防止再次發生的措施?(必要時進行標准化預防) 矯正預防對策的內容是否向產品水平(橫向)展開？ 十.教育訓練 當廠內有XRF等檢測儀器時，操作人員是否有作培訓並考核合格？ 針對教育訓練的效果是否有做驗證？ OK=3 OK=2 OK=2 一. 管理系統 (HSF=無有害物質) 二. 設計管理 三. 文件(文件及記錄)管理 是否設定具有HSF相關知識的人才組成專門的組織？其責任、權限、職務分擔是否明確？ 客戶方相關產品HSF要求，有無向工廠內的各相關部門進行有效傳達？ 是否定期檢討HSF系統的妥當性與有效性？ 評鑑成員 Survey team member： 是否建立一個程序確保HSF文件能發行到相關單位,從而使HSF系統機能被有效執行.? HSF相關記錄之保存期限是否有制定？ 是否建立一個確保作廢過期文件及時回收之程序,以防誤用? 是否制定程序文件來管理工程變更,以确保文件的更新和現行修訂狀態得到識別? 是否有對HSF 庫存獨立區隔和標示清楚？ 當客戶環境關聯物質要求有變更時，是否有對庫存品HSF的符合性再確認？ 是否對與HSF相關作業的員工進行培訓，以確保作業符合要求？ 對新錄用的人，作為引入事前教育，實施了環境禁/限用物質有關基礎教育。 若有發現不合格品已經出貨時，是否向客戶報告嗎？(24 小時內) 是否明確標識區分不良品和良品? 產線符合HSF之退修品，是否有具體辨識方法並訂定適當的內部隔離管理規範，以避免與非HSF退修品或原料混淆？ 是否編制所有材料之一覽表，以保證書、成分表或MSDS、測試報告來確認對環境管理物質的驗證？(檢測報告有效期限為一年以內) 對不符合廠內HSF規范的產品，有無劃分“專區”存放，並留下紀錄? 生產線是否專用於生產綠色HSF產品？有無HSF與非HSF區分？ OK=3 2.平均得分80分以上時,評鑑結果PASS；否則，FAIL。 3.供應商進行自我評鑑完成後，應在現場監察前或T-MEC要求時間前，提供T-MEC確認。 項次 No. 項目 Item 單項最高分 Highest score 評鑑結果 Result 評鑑合格率 Qaulified Rate 單元目標 Target 品質系統要求 設計變更及工程變更 文件管制與品質記錄 產品識別與追溯 檢驗與測試 儀器檢驗 不合格品控制 產品的保存和出貨控制 環境危害物質管理 (HSF) 綜合評分 Total 評鑑 判定 使用 說明 供應商名稱 Vendor name： 廠址Adress: 評鑑日期Date: 1.各評