供应商管理标准流程.docVIP

供应商管理流程 1. 目的 通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。 2. 适用范围 向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。 管理评审的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 不合格 合格 不 验 验厂 厂 不合格 合格 采购员( 采购员( 工程部 品管部( 开发中心 品管QE( 采购员( 品管QE 工程PIE 开发工程师 (采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。 (采购部通知供应商送样确认。 (样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。 (采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。 (品管判定是否验厂 (关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。 《物料样品的确认流程》 《新供应商申请表》《样品确认表》 《供应商考察报告》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 采购主管 品管经理( 工程部 品管部( 生产部 品管部( 品管部( 品管QE( 采购主管 工程主管 (验厂合格，采购部通知供