供应管理部——采购付款流程.pptVIP

采购付款流程 采购付款流程说明1 采购付款流程说明2 * 技术品管 总经理 供应 市场运作 财务 入库否？ 否 是 入库 组织生产 供应合同 签字 付尾款 依合同申请付款 运输 质检 通知 合格 否 是 通知 通知 审核 预付款 签字 审核 预付？ 否 是 技术品管 总经理 供应 市场运作 财务 入库否？ 否 是 入库 组织生产 供应合同 签字 付尾款 依合同申请付款 运输 质检 通知 合格 否 是 通知 通知 审核 预付款 签字 审核 预付？ 否 是 供应管理部与供应商在产品供应之前签定产品供应合同，其中合同条款中有关付款规定 供应管理部协调供应商进行产品生产 供应管理部接到供应商生产任务完成信息，及时通知技术品管部进行产品检验 技术品管部产品检验后，将产品检验信息通知供应管理部，供应管理部根据产品库存情况通知市场运作部 供应管理部根据供应合同条款对供应商进行付款 财务部将供应商尾款支付信息通知供应管理部 技术品管 总经理 供应 市场运作 财务 入库否？ 否 是 入库 组织生产 供应合同 签字 付尾款 依合同申请付款 运输 质检 通知 合格 否 是 通知 通知 审核 预付款 签字 审核 预付？ 否 是 财务部对供应管理部产品预付款申请进行审核 财务部对供应商支付预付款 技术品管部接到供应管理部产品检验申请后，对产品质量进行检验 财务部对供应管理部付款申请进行审核 财务部对供应商进