risk idedntification教程.pdfVIP

专题：风险管理概述 6.产品实现过程的风险识别 运行和服务 试验和评价 生产准备 过程开发 设计 合同要求 Bureau Veritas Presentation _ Date 3 确定的工作环境不适当 --项目或系统将在何地区运行（炎热或寒冻地区？） --在该环境中的持续时间？ 界面定义得不好，界面未理解 合同要求风险 不适当的要求追溯性 --哪些规范影响我的产品？在主规范中有其它规范吗？ 对要求更改控制不适当 评审后，对更改进行跟踪并分发了吗？ 可行性分析了吗？ Bureau Veritas Presentation _ Date 4 没有适当识别重要零件 是否做了FMEA? 哪些零部件会导致系统失效？ 缺乏逼真的仿真 我的模型代表系统吗？试验可重现吗？ 设计风险 没识别出的失效模式，不适当的FMEAs 我分析了所有可能的失效吗？ 我了解了产品的运行环境吗？ Bureau Veritas Presentation _ Date 5 要求不能适当下传到下一级供应商 应下传到供应商的要求识别了吗？ 我的下一级供应商完全理解了要求吗？ 不完整的零件/组件图纸提供给供应商 识别完整的数据包的方法和程序； 谁准备？ 谁转送？ 采购风险 无经验的项目团队 成员是如何选择的？ 有一个特殊的团队吗？ 不适当的供应商评价 评价的内容清楚地识别了吗？ 准则识别了吗？ 对比准则进行测量了吗？ 分包管理不力 管理分包方的职责明确吗？ Bureau Veritas Presentation _ Date 6 不适当的过程控制，过程没有文件化 我清楚地文件化这个过程吗？ 如果我的关键人员不在会发生什么？ 过程可以由其他人来实施吗？ 没有适当确定关键过程 我清楚的识别了我的关键过程了吗？ 那些不合格不能看到或探测到的过程识别了吗？ 不适当的检验过程 防止缺陷被后面制造过程掩盖，关键检验点得 过程风险 到识别了吗？ 过程的KPI识别了吗？ 不适当的纠正和预防措施系统 问题的根本原因已经适当地识别了吗？ 不适当的风险管理过程 我们分析了所有可能的后果吗？ 我们有一个记录我们的决策过