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采 购 管 理 流 程 一、目的 对采购过程进行规范和控制，在确保采购的物品符合要求的前提下，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、适用范围 1、生产用原材料、辅助材料及其他物资的采购 2、产品、半成品、工装模具零件工艺性外协、外包的采购 3、产品、半成品、工装模具的内包的采购 4、设备配件的采购，设备维护、维修、保养等费用的采购 5、基建项目及零星工程的采购 6、产品运输、短途运输的采购 三、职责 1、采购部负责所有外购物资（办公用品除外）、运输的采购 2、生产部负责产品、半成品、工装模具零件工艺性外协、内包的采购 3、行政部负责办公用品的采购 4、项目部负责与项目生产有关的物资、外协、外包、内包等采购的审核 5、成本办负责对所有采购价格、采购数量的审核 6、财务负责对合同金额、支付方式等进行审核，对资料的完整性、合同流程是否符合规定进行审核 7公司有关职能部门在必要的时候根据各自职能审核合同的技术条款、商务条款 8、总经理负责合同的审批 四、采购流程 1、请购 1.1 物资请购必须填制《采购申请单》，请购单位应注明物资名称、规格型号、数量、需求日期、技术要求等注意事项，经部门主管审核、审批后方可进入采购流程。 1.2《物资采购申请单》一式五联，一联存根联 二联采购联 三联财务联 1.3原材料、焊材、外购件、配套件由技术部开具《材料申请单》或《材料定额汇总表》，经工厂技术总师审批后，技术部提交采购部进行采购，同时将《材料申请单》发成本办、财务部。 1.4常备生产性辅料由物资管理部根据库存量，结合材料库存安全定额，提出采购计划，填列《物资采购申请单》，生产项目部审核交采购部采购。 1.5非常备生产性物资由生产部根据生产情况提出申请，填列《采购申请单》。生产部主管审核并报总经理审批后，交采购办采购。 1.6零件工艺性外协、内包由生产部根据生产计划、设备、人员情况提出申请，生产部主管审核，交外协采购员采购。 1.7产品部件外包、产品运输由项目部根据项目计划、设备、生产情况提出申请，经总经理审核后交采购员采购。 1.8设备配件请购、设备赴外维修维护由设备部根据设备维修计划、保养计划结合设备运行情况，提交采购计划，填列《采购申请单》或《赴外修理单》。生产主管审核提交设备采购员采购。 1.8基建及零星工程由使用部门申请，行政部审核后填制《零星工程单》报总经理审批后提交设备采购员采购。 2、采购方式 2.1招标采购：对于同一类型的物资或劳务，且超过规定金额组织招标，招标结束后由采购部实施。（祥见采购招标程序规定） 2.2 合同采购： 采购一般应订立合同。合同应按公司的标准条款和条件，至少规定供货范围、名称、规格、价格、交货期、质保、付款、法律及其他适当的条款和条件。（祥见《合同管理制度》） 2.3集中性计划采购：常备生产物资采购办应事先选定合格供应商，议定系列供货价格和交易条件，订立长期供货合同，确定货物来源，简化采购作业 2.4零星采购：总额2000元以下的量小、金额低的或现货采购在得到经理的批准后可在无书面合同的情况下进行采购活动。 3、采购实施 3.1询价、比质比价、议价 3.1.1凡一般采购，采购办均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 3.1.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受3.1.1条所限。 3.1.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。 3.1.4凡属可作成本分析之采购项目，采购办应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。 3.1.5选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。 3.1.6询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。 3.2采购部接到技术部的采购申请单》、《材料定额汇总表后，经办人在5个工作日内核对库存开具采购明细清单及采购计划（含价格，交货期限（符合项目部的计划时间），付款要求），1个工作日内电子版上传采购部领导，项目部，生产部，财务部，成本办。为特急下达的生产令号中要求立即采购的材料明细表，采购部经办人当日内开具采购预案（含价格，交货期限（符合项目部的计划时间），付款要求），1个工作日内电子版上传采购部领导，项目部，生产部，财务部，成本办。 3.3 合同审核、订立 3.3.1采购办应按公司的标准条款和条件起草合同，至少规定供货范围、名称、规格、价格、交货期、质保、付款、法律及其他适当的条款和条件。 3.3.2招标采购由招标小组审定价格及确定供应商后交采购办实施。 3.3.3合同采购由采购办提供两家以上符合采购条件的供应商的议价单，并经采购主管审核后交相关部门进行会签后交总经理审批。 3.3.4常备物资采购办应根据审定的系列供货价格采购，如价格浮动超过5%应及时向