核算员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图.docVIP

业扩报装员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图 工作流程 过程监控 　　 装接员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图 工作流程 过程监控 是 否 否 是 否 是 　　 否  抄表员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图 工作流程 过程监控 收费员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图 工作流程 过程监控 　　 对业扩报装过程中出现的问题及时进行分析、总结、归纳 坚持先签订供用电合同，再依法送电的原则 签订供用电合同、装表接电 1、严格按照档案管理要求，规范完整保管业扩报装过程中形成的营业资料 2、营销业务应用中的客户信息，客户信息须与客户纸质档案相一致 严格按照电气装置安装工程设计、施工和验收标准与规范进行检查 通过 依据客户申请资料和现场查勘收集的情况制订并会签供电方案 是否通过 严格审核客户用电需求，负荷特性，负荷重要性，生产特性，用电设备类型，掌握客户用电规划。 2、 业务受理员录入客户报装审请单，并上传进营销系统 业务受理员受理，仔细核对客户提供的各类资料并引导客户填写相关资料 客户服务中心分派业扩报装任务 开 始 结束 答复供电方案 组织营销、生技、运行相关部门审查设计 竣工验收 1、审核客户受电设计文件和有关资料的完整性 2、审核设计单位资质，审查设计图纸 3、建立设计资料审核相关制度，规范设计资料的审核工作 营销、生技、生产部门会签供电方案 组织相关部门现场查勘 资料归档 业务受理 客户申请 竣工检验时发现的隐患及时出具书面整改意见，督促客户落实整改措施，形成闭环管理，复检合格后，方可允许接入电网 组织中间检查 公司领导审批 供电方案答复时限：低压电力客户最长不超过10天，高压单电源不超过1个月，高压双电源最长不超过两个月。 供电方案不合理，重新制订供电方案 不通过 业主单位委托设计 SG186计量系统接收表计安装任务（高、低压计量班长） 开始 是否正确 装接员根据传单向表库进行领表 表库领表 计量派工 高、低压计量班长根据工作内容向装接员进行派工 记录异常内容 是否异常 根据传单内容对现场进行初步检查。对更换表计进行现场检查，判别客户是否存在窃电等情况 初步装接检查 配表员对计量方案的计量错误进行订正 装接员做好相关准备后，前往装接现场 前往装接现场 计量方案订正 进行表计安装 装接员根据判断的异常类别，将现场异常内容记录在案，并报计量中心及相关部门 根据传内容，核对现场客户户名、地址、表号、CT、PT变比参数、用电性质等信息，安装计量装置。 是否正确 装接员在传单记录表资产号、铅封编号及表计抄示度，并请用户确认后签字。回后将相关内容登入Sg186系统 填写装接记录、上机 拆回表计入库 是否完整 班长对装接员工工作内容及拆回表计进行审核，确保数据完整、正确 审核记录 电费管理中心应对每条装接记录进行审核，发现异常情况，及时通知计量中心人员进行现场核查 配表员对拆回表计进行二次审核并入库 结束 电费日结子 现金交款单进多或进少 核对信息 通知抄表员 收取电费 解款确认 电费款项正确 是否有误 结束 客户交费 收费员接受工作任务 收费员对客户的户名、地址、电量进行核对 根据核对的结果与抄表员核实，查清原因后再收款 确认信息无误后收取电费，与客户交接钱物时做到唱收唱付 每日结清所有的电费、业务费，并在账本上详细记录 监督收费员将进多进少的电费款项补齐 现金交款单交由负责人登记明细帐并做好日报 将每日生成日结的报表导出保存在指定的文件夹，对电费收取过程中发现的各种问题及时进行分析、总结、归纳。 对收费员解款的现金交款单与日报仔细核对是否相符 是否有误 每日打印款项交接单、填写现金交款单，将款项交到指定银行，做到日清日结 负责人审核 记录异常代码 上装抄表数据 制定抄表计划 抄表准备 业务受理 加锁抄表数据 前往抄表现场 初步用电检查 审核抄表数据 开 始 抄表分公司分派抄表任务 每月1日完成抄表计划 1、抄表员当日或前一日从营销信息内下装抄表区段的抄表数据； 2、抄表前应核查抄表机是否完好，机内电池是否充足，检查下载数据的完整、正确。 找到需抄见的电能计量装置 抄表员对上装的抄表数据加锁确认 1、判别客户是否存在窃电、违约用电等情况； 2、异常情况包括：烧坏、损坏、停走、倒走、卡字、锁门、窃电、违约用电、封印脱落、表位移动、高价低接、用电性质变化等。 读取电能表示数，核对现场客户户名、地址、表号、CT、PT变比参数、用电性质等基本信息，将读