质量管理体系审核评价表.docVIP

供应商质量管理体系审核评价表 序号 评 价 内 容 和 记 录 扣分 一 管 理 -1 -2 -3 1.1 供应商是否有业务计划，计划能否反映出目标进展? 证据：□受控的业务计划；□有固定的方式去实现业务计划目标；■目标指标是否向良性发展，包括：市场份额、报废/缺陷率、交付质量（PPM）、交付可靠性（及时率）、降低成本、体系规划、质量成本等 有效性描述： 1.2 是否通过管理评审来确定质量目标的达成状态？ 证据：□质量状况报告、□周期性质量会议、□目标的质量索引、■附有根本措施的内部质量审核报告、□附有纠正措施的产品和过程分析结果、□顾客满意度报告 有效性描述： 1.3 管理评审是否对内、外部审核结果做评审？ 证据：□供应商审核；■内部审核（体系、产品审核）；□对内、外部审核的评审结果 有效性描述： 1.4 管理评审后是否制定预防性措施和反应措施？ 证据：□评审的问题清单；□根本原因分析；■措施；□责任部门明确；□监控机制 有效性描述： 1.5 是否有资源策划过程以提高顾客满意度？ 证据：□识别和分配资源的方法；□资源分配策划方案；□电脑支持；□统计分析 有效性描述： ★1.6 供应商是否有提高员工质量意识的过程？ 证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖 有效性描述： 1.7 员工的满