阀门厂质量记录控制程序.docVIP

阀门厂质量记录控制程序 1 目的 对记录进行收集、标识、归档、贮存等活动的控制和管理，以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2 范围 本程序适用于质量体系所有相关的记录，包括来自供方的记录，以及电子媒体、表格、文字、照片等形式的记录。 3 引用文件 3.1 KK/G-06-04-2001档案管理制度 4 术语 5 职责 5.1质量检验部负责质量记录控制程序的归口管理；负责记录表式的登记、标识、复印等管理工作。 5.2人力资源部负责制定《档案管理制度》质量检验部负责列出重要记录栏目，并具体负责归档管理。5.3各部门负责本部门记录的填报、检查、归档、销毁等工作。 5.4各部门负责本部门记录的实施工作。 6 培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。 7 程序 7.1记录的建立 7.1.1各有关部门根据质量体系运行中的实际情况，设计记录表式，经授权人审批后，送质量检验部备案。 7.1.2质量检验部统一办理登记、编号、复印手续。 7.2记录的编号 7.2.1记录均应有统一的编号，编号规定如下： KK-××-×× 记录表式顺序号 记录表所属部门代号 表格汉语拼音第一个字母 公司名称7.3记录内容的填写7.3.1记录必须真实反映质量体系的运行状况，填写时到正确、清楚。7.3.2记录必须按有关规定准时填写、送报。 7.3.3记录必须按规定格式填写，不得出现空项，不得随意涂改。 7.3.4记录必须有记录者签章，必要时需有检查审核人员的签章。 7.4记录内容的更正 记录在填写时若出现差错需要更正，应在差错的文字上划道横线，然后在合适的地方填写正确文字；数据差错应划好横线并在更正处盖更正章或姓名章后，再在横线上方填写正确数据。 7.5记录表式的修改及增删 7.5.1由于设备、仪表等发生改动或根据实际工作要求需要修改、增删记录表式，必须填写《记录表式更变申请表》，并经本部门主管审批后，方可进行修改或增删。 7.5.2将修改后或新增表式报质量检验部备案，删除的表式需到质量检验部撤消。 7.6记录的收集、归档 7.6.1记录应定期由专人收集、保管，重要记录应移交质量检验部统一归档。 7.6.2部应设立《记录》，内包括序号、编号、名称、保存期限、保存地点等。 7.6.3人力资源部对移交来的记录按《档案管理制度》实施分类管理，并编出档案索引号及归档清单。 7.7记录的贮存、保管和处理 7.7.1要注意保护好记录，以防破损、遗失和由于环境条件造成的损坏。 7.7.2记录的贮存超过保存期限，需要处理，由记录的保管部门填写《记录处理审批单》，交部门主管审批，将过期的记录及时清理或销毁。 7.8在合同有要求时，记录可提供给顾客或其代表查阅。 7.9记录形式的修改执行本程序7.1的相应规定 8记录和表格 8.18.2记录处理审批单 8.3记录表式更改申请表 中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区