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供应部操作流程与规范 部门的职能和定位 一、生产型的企业的管理构架，分为三大体系: A、市场和销售 B、生产、技术、质量管理 C、运营与供应 二、运营和供应的体系,含盖了财务行为/合同执行/采购/供应链管理等诸多环节,对本部门职能定位的时候,不能局限在日常工作的内涵,要从公司整体运营中枢环节的角色去理解部门的作用。 业务流程和操作规范 成本核算 岗位操作规范 执行人：部长/核价员 关键词 1、接受到销售定单后，应在接收后的本工作日内核算完毕 当日完成 2、接到定单时，物料清单、相关人员签字和时间等要素不全，不得核算 要素齐全 3、成本的核算应精确，不就高，不就低，财务将以核算价格为结算价格 精确 4、对于定单所要求的商标应进行查询，是否侵权，并在定单上注明 商标 5、建立常用型号成本数据库，如遇零部件价格调整，应及时进行更新 价格更新 6、涉及新材料、新产品的成本核算，应在五个工作日内完成 新材料 7、非指定人员，成本资料不得让任何人接触，核价员对保密工作负责 保密 内购与定单下达 岗位操作规范 执行人：部长/内购 关键词 1、定单的下达按合同数量，材料的匹配需成套 成套匹配 2、需要预留采购余量的，余量也必须在定单完成后退还给供应商 “0”库存 3、价格征询应遵循货比三家，价格谈判时应有双人在场进行 选择监督 4、供应商要求价格调整时，应进行调查核实，并按程序审批后方可执行 调整审批 5、接到审核完成的定单后，应在2天内完成所有材料的采购任务下达 2天下达 6、每单采购应完整填写采购单，供应商无法当场签字的，也应事后补签 采购单 7、在生产前的两天所有材料应安排到达仓库，并有3天的材料同步期 提前两天 8、定单下达前，应查询库存情况和库存上下限，按规定精确采购是原则 上下限 9、定单下达时，应按要求准确、及时的发放样品和加工图纸 图纸样品 10、定单下达后，如遇定单内容和交货调整，应及时和相关部门沟通 内容更改 岗位操作规范 执行人：部长/内购 关键词 11、每周的最后一工作日，应会同生产销售部门，制定准确的生产计划 生产计划 12、所有涉及采购计划、库存和客户信息的电脑资料应U盘化保存 U盘存储 13、书面形式的生产任务单，采购计划等，不得随意丢放 资料保管 14、具备商业机密意识，不得有意或无意向无关人员透露采购生产计划 商业机密 15、下达采购计划，不得以个人情绪，关系远近为衡量标准 公开公正 三、外购 岗位操作规范 执行人：部门主管/外购/仓管/行政部 关键词 1、生产物资，需由仓库上报，并根据库存系统查询，并经部门主管审批 仓库申报 2、办公类用品，需由行政部门上报，并经部门主管审批 行政申报 3、采购前应遵循货比三家，采购时应有双人在场 选择监督 4、未经审批的采购，不得安排和进行（含出门后接到的临时采购任务） 计划采购 5、现金的预支要根据采购计划，合理审领 现金预支 6、采购完毕应每周和财务部门结算 现金结算 7、做好采购信息的整理和采购日志，以备考勤核对和部门内工作检查 信息整理 四、开卡 岗位操作规范 执行人：部长/内购 关键词 1、开卡时，应注明厂家、材料名、型号、数量、对应定单号、开卡时间 开卡要素 2、属常规库存的，应核对库存系统相关数据，无计划和超计划不得开 常规库存 3、属常规库存的，还应由部门主管复核签字 复核 4、部门应有指定人员负责开卡，外出时应有接替人员，减少供应商等待 指定开卡 5、送货卡是财务结算的重要依据，严禁涂改，字迹要清晰 严禁涂改 五、点数 岗位操作规范 执行人：点数 关键词 1、业务受理应逐笔解决，禁止串单清点，以避免差错 逐笔解决 2、坚持文明作业，高效作业，提高岗位效能，提高供应商满意程度 文明高效 3、协助仓管合理安排物料堆放，和货物进出的次序 协助仓管 4、及时清点整理废、退物资，提高仓库空间利用率 空间利用 六、库存管理 岗位操作规范 执行人：仓管 关键词 1、严格按照物料的区域划分堆放，不得混堆、乱堆 堆放 2、生产用物资，未经车间主任签字的领料单，不得发放 物资发放 3、生产过程中产生报废的，需以报废件到仓库对等调换 报废 4、装样机和测试需要领取材料的，应由技术部门主管开具领料单 测试材料 5、装机和测试的样品属于生产任务计划内的，仓管应跟踪其