教科书循环可行性研究报告.docVIP

教科书循环 项 目 建 议 书 一、项目名称 教科书循环项目建议书 二、项目背景 随着物价上涨,书籍价格也随之迅速攀升,相关统计表明,近年来高校大学生平均每月用于购买各类新书的消费大约在50元到100元不等,这对于暂无收入的大学生来说是一笔很大的开支。以西南财经大学本科生为例进行计算：每一个年级的学生人数在4000人左右,每个学生一个学年(两个学期)有50个学时安排,姑且以20门课算,那么西南财经大学本科生每年书籍消耗量约为32万册,再加上相关的课程辅导资料、其他考证复习书籍以及一些业余学习资料，这个数字将会更加巨大。而大部分书籍仅在一次使用之后便被遗弃，这里边存在着巨大的资源浪费，倘若能把这些书籍进行有效的回收循环利用，这一问题将会得到相当程度的解决。 2007年12月25日由教育部和财政部联合提出的关于全面实施农村义务教育教科书免费提供和做好部分教科书循环使用工作的意见碳生活代表着更健康、更自然、更安全，同时也是一种低成本、低代价的生活方式。低碳不仅是企业行为，也是一项符合时代潮流的生活方式。 四、项目干系人 利益群体 相关对象 渴望和需求 顾客 乘客 跨区收费合理、乘车方便、舒适 政府 相关政府机构 服务人民、提高公交公司的利润 公交公司外勤 执行官 提高服务质量、树立公司新形象、提高公司利润 公交公司外勤 司机 增加收入、提高乘客满意度、工作环境有改善 公交公司外勤 售票员 增加收入、提高乘客满意度、工作环境有改善 利益群体 相关对象 渴望和需求 公交公司内勤 维修人员等 改变现有服务缺陷，改善硬件设施、提高乘客满意度、增加公司利润 项目小组 项目小组成员 完成“成都售票公交服务收费及发车时间改革”项目，体现工作价值 五、项目内容： 1、项目内容描述 提高营业额 提高存货周转速度 打响知名度 拓宽顾客范围 2、WBS图 3、项目可交付物 ◆历年服务成本支出分析报告 ◆服务收费及发车时间调整方案《初稿》 ◆服务收费及发车时间调整方案《最终稿》 ◆服务收费及发车时间调整实施阶段报告 4、关键技术参数 ◆乘客的满意度提高 ◆公交公司新形象树立，利润的增加 ◆公司新营运模式的建立 5、项目可交付物的检查方和检查方式 ◆历年服务成本支出分析报告 执行官、公交财务和后勤，评审 ◆服务收费及发车时间调整方案《初稿》 执行官、营运部门、乘客代表，评审 ◆服务收费及发车时间调整方案《最终稿》 执行官审核和决策 ◆服务收费及发车时间调整实施阶段报告 新形象树立报告，乘客满意度市场调研 服务收费和收益财务报告 六、项目时间周期 2011年 3 月 公司开始运营 2011年12月 撰写调研报告 2012年3 月 第一年公司的财务报表公布，并作出相应分析 2013年12月 项目验收 2013年以后 项目推广 服务收费及发车时间调整项目，历时8个月 第一阶段：拟定初步方案，1个月 服务成本分析和乘客调研，1.5个月 再次拟定初步方案，0.5个月 第二阶段：内外部沟通，拟定最终方案；2个月 第三阶段：服务推出、监控和反馈（调查问卷），3个月 新形象打造、收费财务监控、乘客满意度监测 七、项目成本和效益分析 项目投资分析 1股本结构与规模 本项目以公司形式运营，启动资金为十五万元。股本结构和规模如下： 表1-1 股本结构和规模表 股本来源 股本规模 自筹资金 国创项目资金 学校贷款 金 额 3万 2万 10万 比 例 20% 13.33% 66.67% 股本结构中，项目负责人自筹资金三万元，国创项目资金两万元；通过学校创业资金项目贷款十万元，以十五万元的资金规模开始本项目的运作。 2资金来源与运用 项目初期资金主要来源于自筹和贷款所得的15万元，后期项目发展所需资金以及还贷所需款项来源于公司的留存收益。 3投资收益与风险分析 主要假设：公司的设备信誉足够好，设备到货、安装、调试在1—2个月内完成，安装调试完毕即可投入使用；租赁学校门面，完成装修后运营。 图1-1 -配送中心和门店设施及人员配备表 配送中心 门店 设备及人员 数量 设备及人员 数量 订单处理员 1 店员 1 仓库作业员 2 电脑 1 司机 1 扫描枪设备 1 书架 10 书架Ⅰ 7 电脑 1 书架Ⅱ 5 扫描枪设备 2 书架Ⅲ 1 电脑 2 电话 1 打印机 1 平板车 4 运输车辆 1 电话 1 消毒设备 1 投资多样化可以降低风险，当增加种类时，组合的资产种类越多，组合的风险不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均数，我们业务多样化