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煤矿本质安全管理体系考核评分标准 第一部分 保障管理 第一部分 保障管理 保障管理(13个元素) 1.1组织机构(3个元素) 1.2安全管理规章制度(2个元素) 1.3文件、记录管理(2个元素) 1.4安全文化(3个元素) 1.5监督机制(3个元素) 1 .1组织机构 1.1.1安全组织机构 煤矿有为实现本质安全完备的组织结构，且组织结构设置合理，职责明确 根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员包括矿领导、中层管理人员及相关方负责人。 组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。 1.1.2方针、目标与计划 1.制定符合煤矿安全战略的本安方针，方针应经矿长签发，宣传、贯彻到全体员工和承包商人员，并在矿显著位置展示。 安全生产方针是对安全生产工作总的要求，它是安全生产工作的方向。是煤炭企业现代化管理的一项基本原则。 安全方针必须包含两个承诺：1.遵守安全法律法规，合法生产，展示法人守法的责任意识；2.持续改进的承诺，展示管理者在安全管理方面的追求，反映安全生产的责任重大。 方针要适合本单位实际情况，能够准确指导本单位安全管理工作，方针要易于理解和实施。 制定的本安方针要组织全员学习，包括在矿施工的施工队伍等，确保人人都参与学习，组织学习的单位要做好学习签字记录。 要在公告栏等展示。 搞好宣传和引导，动员全体员工共同关心和支持安全生产工作，形成齐抓共管的最大合力，实现安全生产。 安全战略的本安方针宣传 安全战略的本安方针宣传 1.1.2.2制定中长期和年度煤矿安全目标，目标应具体到煤矿重大危险源与高风险控制、期望达到和保持的业绩和体系改进等方面指标，目标经矿长签署后正式发布。 安全目标反映了企业安全工作的奋斗方向和行动纲领。 一般的说，目标项目包括下列各个方面: (I)各类工伤事故指标。 (2)尘、毒、噪声等职业危害作业点合格率。 (3)重大危险源管控措施等。 (4)日常安全管理工作指标。 1.1.2.3明确实现目标的任务，每项任务都有明确的责任单位、责任人，支持条件（人、财或物）和执行计划。 制定目标就是整体规划之后还应该明确分工，总安全目标制定以后，应该自上而下层层展开，分解落实到各科室、车间、班组和个人，纵向到底，横向到边，使每个组织每个职工都确定自己的目标和明确自己的责任 矿井年度计划.doc 目标任务的分解落实实现闭环管理 目标任务 ↓ 月初制定计划下发到各个单位 ↓ 各单位制定月计划实施措施 ↓ 月底检查落实 1.1.2.4目标指标按照职责分解到相关的部门和单位，按照进度随月度生产经营计划下发到各个单位，计划部门负责进行月度验收统计、报告安委会和及时调整进度。 矿井月度.doc 1.1.2.5各单位及时制定月计划实施的措施，进行内部分工，并将计划和措施传达到全体员工。对于关键安全指标和重大任务，单位负责人亲自部署、跟踪和验收，做到全程参与。 区队月度.doc 1.2安全管理规章制度 1.2.1安全制度制订 七部委2006年116号文件要求煤矿应建立并严格执行以下安全管理规章制度：1.安全目标管理制度；2.安全生产责任制度；3.风险管理制度；4人员不安全行为管理制度；5安全管理奖惩制度；6事故应急救援制度；7安全办公会议制度；8安全监督检查制度；9环境保护管理制度；10.安全投入保障制度 ；11.安全文化建设制度 ；12.安全监测监控制度 ；13.安全操作管理制度；14.安全矿用设备器材管理制度；15.安全技术审批制度；16.矿井主要灾害预防制度 ； 17.安全管理公开制度 ； 18.矿级领导下井带班制度 19.安全举报制度 ；20.班组建设制度 ；21.安全教育与培训制度；22.入井人员管理制度；23.职业卫生健康管理制度 要点：是否建立健全以上23项管理制度？是否按制度严格执行？ 1.2.1.2识别国家法定要求，结合煤矿安全管理实际情况，制定其它需要的安全制度。安全管理制度应科学、合理，适用性和可操作性强。 要点：要根据本单位实际情况制定相应可操性强的实用制度。 1.2.1.3每年底对现有制度进行一次评审，确定制度修改计划，要保留评审记录和修订计划；修订后的制度发布后原制度废止。 要点：是否有机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核？是否有安全管理制度培训、考核计划？制度是否每年进行审核和修订？ 组织各部门人员进行会审，增加，删减项要做好记录 1.2.2制度贯彻和考核 1.2.2.2各使用单位应及时组织对适用本单位的制度进行学习和贯彻，保证每项适用制度每年至少贯彻一次，保留班组培训计划和学习记录。 要点：做好全员学习记录，所有参与学习人员签字。 1.2.2.3员工应熟悉适用的制度要求，并严格落实。将各