岗位廉政风险识别防控表.docVIP

岗位廉政风险识别防控表 单位名称：基建处 2012 年5 月 24日 姓 名 赵永印 职 务 处长 科室 一岗双责 岗位 职责 1、在校长和分管校长的指导下，主持基建处全面工作。2、组织全处职工认真贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策、法令和法规，按照学校对基建工作的要求，努力做好基建工作。3、定期主持召开处务会会议，就全处工作中的重大问题进行研究并做出决定。4、负责组织实施下达我校的总体规划和年度基本建设规划。5、主持召开处室全体人员会议，传达上级有关指示，部署工作，检查并总结基建处职责范围内各项工作的执行、落实情况。6、协调省市区有关部门、周边镇村之间的关系。7、负责全处人员的使用、调配和奖惩工作。8、批阅上级来文、来函并检查落实执行情况，负责组织基建处有关文件和各项规章制度的起草落实工作。9、负责基建经费和行政经费的审签工作。10、完成校领导交办的其他工作。 廉政 职责 对本部门职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到本部门的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证成员无违纪违法现象。结合业务工作建立健全党风廉政建设管理机制、监督机制，切实落实党内民主生活会制度和政务公开制度，坚持标本兼治，综合管理，从源头上预防和治理腐败。履行监督职责，对本部门的党风廉政建设情况进行监督、检查和考核，主动接受学校职能部门的监督检查。 序号 风险点及风险表现形式 自我防控措施 个人自我风险评估（级别） 部门风险评估（级别） 1 部门办公经费使用。 节约意识淡薄，违背财经制度，私自决定，乱花乱用等。 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》《山东理工大学差旅费开支规定》等规定，按程序报批，做到民主理财。 一级 一级 2 “三重一大”事项决定。 违反规定及程序，个人决定擅自决定。 严格执行规定及程序，集体研究决定。 二级 二级 3 可行性研究报告编制单位确定。 考察不实，无原则，不客观不公正推荐。 执行学校招投标规定，特殊情况学校研究确定。 二级 二级 4 校园总体规划设计单位确定。 考察不实，无原则，不客观不公正推荐。 执行学校招投标规定，特殊情况学校研究确定。 二级 二级 5 项目立项。 立项内容不实，金额不准，随意增减。 依据学校年度基建计划办理立项手续，特殊立项学校决定，报计划财务处立项。 二级 二级 6 招标代理公司选定。 考察不实，无原则，不客观不公正推荐。 执行学校招投标规定，特殊情况学校研究确定。 二级 二级 7 施工单位选用招标文件拟定。 有针对性目的性的擅自限定内容条款。 科室审核、处审核、分管校长审定、市招标办审核。 二级 二级 8 分部分项工程初步验收。 降低标准，减少工序，材料使用与设计不符。 ①施工单位自检②监理公司验收③工地代表验收④处科室组织力量验收⑤审计处跟踪审计⑥市质监站正式验收 二级 二级 9 施工力量招标会评标。 违背原则，不客观不公正地表述意见。 市招标办组织，纪监部门全程参与，全程录像监控。严格执行评分标准，集体决定。结果公示，接受全社会监督。 二级 二级 10 监理单位选用招标文件拟定。 有针对性目的性的擅自限定内容条款。 科室审核、处审核、分管校长审定、市招标办审核。 二级 二级 11 监理力量招标会评标。 违背原则，不客观不公正地表述意见。 市招标办组织，纪监部门全程参与，全程录像监控。严格执行评分标准，集体决定。结果公示，接受全社会监督。 二级 二级 12 工程签证认定。 内容不符，数量不符，越权越级签证等。 ①监理公司核实②工地代表审核③科室审签④分管处长审核⑤审计处跟踪审计 一级 一级 13 工程进度款审核。 审核不严、不细、不实。 ①施工单位报月割算②监理公司审核③工地代表审核④科室审核⑤基建处审核草拟拨款计划⑥分管校长审批⑦计划财务处审定计划⑧分管财务的校长审批后执行 二级 二级 14 工程竣工初步验收。 随意减少验收环节，降低质量标准要求。 ①施工单位提交“竣工报告单②工地代表、工程科、监理公司签字批准③工程科组织初验④复验由分管处长组织验收⑤市工程质量监督站正式验收 二级 二级 15 材料（设备）采购招标文件草拟。 违反原则，有针对性目的性的限定技术指标，圈定投标范围。 处室审核、财务处审核，校招标办审核后发布 二级 二级 16 材料（设备）招标会评标。 违背原则，不客观不公正地表述意见。 学校招标办组织，监察审计财务全程参与