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委托项目现场签证管理流程 现场签证审批流程 输入 流程框图 输出 说明 负责部门/人 签证单 依据合同等判断是否签证，并审核数量 项目土建岗 成本岗或造价控制部核定签证价格 项目成本岗 造价控制部 判断签证单涉及的费用是否在委托管理范围内 项目经理 补充协议/备忘录 必须在事前签订关于此变更的补充协议 投资总监 项目总监 现场签证费用控制流程 输入 流程框图 输出 说明 负责部门/人 项目经理确定现场签证控制目标 项目经理 项目经理在月报中报告现场签证执行情况 项目成本岗 项目经理审查现场签证是否超出预定目标 项目经理 项目经理在有关部门协助下分析原因 项目成本岗 项目经理 项目管理部 项目经理在有关部门协助下制定纠正措施 项目成本岗 项目经理 项目管理部 项目经理审查现场签证目标是否需要调整 项目经理 投资总监 项目总监 项目经理提出调整方案由总监审批 项目经理 投资总监 项目总监 管理月报 在工程管理月报中向业主通报 项目经理 上诚 委托项目现场签证管理流程 编 号 版 本 修改状态 第 2 页 共 2 页 纠正及预防措施 现场签证控制目标 补充协议/备忘录 是 是否管内 签证单 调整目标 调整目标 超出目标 抄报业主 月报之现场签证