20吨生态茶产业化新建项目投资可行性报告.doc

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2012年安徽省 XX市XX县 农民专业合作社项目申报书 项目名称：XX县年产20吨生态茶产业化建设项目 项目单位（盖章）：XX县XX茶叶专业合作社 项目法定代表人（负责人）： 项目建设地点：安徽省XX县XX镇 申报时间：二〇一一年十月 目 录 一、合作社基本情况 1 1.1 合作社概况 1 1.2 运营状况 3 1.2.1.主业发展情况 3 1.2.2主导产品生产及销售、盈利情况 4 1.2.3 合作社的财务及分配情况 4 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 5 二、项目立项背景 6 2.1必要性分析 6 2.1.1 项目建设是完善产业链、促进茶产业化发展的需要 8 2.1.2项目建设是调整产业结构、带动农民增收的需要 10 2.1.3 项目建设是实施节能减排、促进可持续发展的需要 11 2.1.4项目建设是提升产业效益、促进合作社发展壮大的需要 12 2.2 优势分析 13 2.2.1 自然资源优势 13 2.2.2 原料品质优势 13 2.2.3 产业政策优势 14 2.2.4 技术优势 15 2.2.5 基础设施优势 16 2.3 市场分析 16 2.3.1 市场发展前景 16 2.3.2市场风险分析 19 2.3.2.1 项目产品市场风险因素分析 19 2.3.2.2 防范和降低风险的对策 19 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 20 三、项目目标 21 四、项目建设方案 22 4.1 主要建设内容 22 4.1.1 项目建设地点 22 4.1.2土地类型 22 4.1.3来源方式 22 4.1.4建设面积 22 4.1.5 主要建设内容 23 4.2 技术路线（农艺措施）及流程 24 4.2.1茶园建设农艺措施 24 4.2.2加工技术工艺流程 26 4.3 设备购置 29 4.3.1 设备方案 29 4.3.2 设备选配方案 29 4.4 设施建设 29 4.5 科技措施 30 4.6 主要技术参数 32 4.6.1原料基地建设 32 4.6.2项目产品技术参数 34 4.7项目环境影响 35 4.7.1 项目环境影响分析 35 4.7.2 环境保护与治理措施 35 4.8 项目组织与管理 38 4.8.1 建设期机构设置及职责 38 4.8.2 运营期机构设置及人员配备 38 4.8.3 进度安排 39 4.8.4 管理措施 40 五、投资估算与资金来源 44 5.1总投资估算 44 5.1.1 投资估算依据 44 5.1.2 投资估算 44 5.2资金来源 45 5.2.1 中央财政资金 45 5.2.2 地方财政配套资金 46 5.2.3 自筹资金及来源 46 5.2.4 银行贷款及筹措 46 5.2.5 其它资金 46 5.3 财政补助资金使用和管理 46 5.3.1 财政补助资金主要支持的环节 46 5.3.2 财政补助资金的管理 47 5.4 自筹资金的使用和管理 47 六、效益分析 48 6.1经济效益 48 6.1.1项目投入产出情况 48 6.1.2 成员增收情况 50 6.1.3 可分配盈余及分配情况 51 6.2 社会及生态效益 51 6.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响 51 6.2.2 与农户利益联结机制 53 6.2.3 增加植被覆盖率、促进了生态持续健康发展 54 6.3带动农户及农民增收效果分析 54 6.3.1带动基地建设 55 6.3.2带动农民增收 55 XX县XX茶叶专业合作社 年产20吨生态茶产业化建设项目 一、合作社基本情况 1.1 合作社概况 1.1.1 项目单位名称：企业性质：：发展历程：主营业务：管理模式：合作社+农户人员结构：组建服务队，向社员提供技术及设施服务萃2010年末合作社总资产万元，2011年万元。具体情况表1-：表1-项目单位200、20年度主要财务指标一览表 年度 指标名称 202010 资产总额（万元） 固定资产（万元） 流动资产（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 实收资本（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 净资产收益率（%） （万元）丧失了许多发展机遇，经济受到很大的制约，财政困难经济落后农民丰富资源生态环境持续破坏的可能性依然存在，极大的影响了经济可持续发展。进入新世纪以来，XX县委、县政府在科学发展观指导下，尊重XX实际，因地制宜提出绿色XX、皖南茶乡发展战略生产和加工茶叶总量4500吨，产值2.16亿元全县90%农户做茶叶事吃茶叶饭，农民人均收入50%来自茶叶，农业耕作制度不合理，农用化学品投入依赖性强，农业面源污染时有发生，引起水土流失，土壤肥力下降，茶园分散良种茶园缺乏深度开发茶产业整体科技含量不高，制约了茶产业比较优