MZSTJ03.02管理评审控制程序.docVIP

重庆宗申通用动 力机械有限公司 管理评审控制程序 文件编号 M/ZSTJ03.02 版本/修订状态 A/0 页次 1/2 分发（受控）号 编制： 审核： 审定： 批准： 会审： 生效日期： 更改单号 更改状态 更改标记 更改方式 更改者 更改日期 新发布 0 1 目的与适用范围 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用于对公司质量管理体系的评审。 引用文件 《内部审核程序》》 《》3.1 总经理主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。 3.3行政管理部门负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料。 3.4质量管理部门负责对管理评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.5 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 4.1管理评审计划 4.1.1 每12个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2 行政管理部门于每次管理评审前15日编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括： a)评审时间； b)评审目的； c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门（人员）； e)评审依据； f)评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 重庆宗申通用动 力机械有限公司 管理评审控制程序 文件编号 M/ZSTJ03.02 版本/修订状态 A/0 页次 2/2 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预 防措施的实施及其有效性的监控结果； e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外环境的变化，如法律、法规的变化，新 技术、新工艺、新设备的开发等。 g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备 4.3.1行政管理部门向参加评审的人员发放《管理评审计划》。 4.3.2各部门在接到行政管理部门下发的《管理评审计划》后于十天内按4.2.1的内容编制本部门的管理评审报告，报部长审核、部门主管批准后传质量管理部门一份。 4.3.3行政管理部门负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，评审资料由管理者代表确认。 4.3.4质量管理部门对上述评审资料进行统计分析，在预定评审日期的十五天前，以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，由管理者代表审核，总经理批准。 4.4 管理评审会议 a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在 的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b)总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5 管理评审输出 4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的 评价； b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、 过程审核等与评审内容相关的要求； c)资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由行政管理部门根据