03章9.1-4质量管理体系过程分析.docVIP

9 质量管理体系过程分析 9.1 顾客导向过程（COP）“章鱼图”  9.2 顾客导向过程（COP）分析表 顾客导向过程(COP) 支持性过程 输 入 输 出 监控指标 文件名称 条款号 C1 市场分析/顾客要求的确定 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31/ S22 M1/M2 企业战略目标 市场性能、质量、环保、价格、产品周期要求 竞争对手产品信息 产品建议书 业务预案 销售收入 项目管理程序 7.1 C2 投标 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31/ S22 M1/M2 顾客产品要求（包括性能、功能、质量、成本、进度、样品等） 竞争对手产品信息 报价书 项目任务书 试制(装)协议 中标数 项目管理程序 产品报价管理规定 7.1 7.1 C3 订单处理 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31/ S22 M2 订单要求 销售计划(标准产品) 特殊合同评审表 订单处理及时率 交付及时率 产品报价评审管理规定 产品试生产评审管理规定 产品正式生产评审管理规定 7.2.1/7.2.2 7.2.1/7.2.2 7.2.1/7.2.2 C4 产品的设计及验证/确认 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31/ S18/S9/S11/S19/S6/S14 M1-M4 顾客要求 产品设计历史资料 产品相关的法律法规 产品开发任务书(性能目标、可靠性目标、成本目标、进度目标、质量目标) 设计FMEA 产品图纸/规范 产品特殊特性 样品 　 项目顾客节点完成率 产品设计控制程序 设计FMEA应用指导书 特殊特性管理规定 关控评审管理规定 工程更改管理规定 外来图样、标准、数据的管理规定 7.3 7.3.3.1 7.2.1.1/7.3.2 7.3.4 7.3.7/4.2.3.1 4.2.3 C5 过程的设计及验证/确认 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31/ S20/ S18/ S11/ S9/ S8 M1-M4 设计FMEA 产品特殊特性 产品图纸/规范 质量目标/成本目标/进度目标/过程能力目标 产能目标 过程设计历史资料 过程流程图/过程FMEA 生产控制计划 作业/检验物流指导书 设备维修保养计划 包装规范/小批产品 产品及过程的顾客批准 项目顾客节点完成率 工艺设计控制程序 过程FMEA应用指导书 特殊特性管理规定 工程更改管理规定 过程能力研究指导书 控制计划编制指导书 7.3 7.3.3.1 7.2.1.1/7.3.2 7.3.7/4.2.3.1 7.3.3 7.3.3/7.5.1.1 C6 产品生产 S1-S31 M1-M4 生产计划/生产效率目标 图纸/规范/工艺文件/各类作业指导书 质量目标/过程能力要求 产品 产品合格率 过程能力Cpk 均衡生产率 生产计划管理规定 制造过程控制管理规定 产品防护管理规定 作业计划管理规定 7.5.1.6 7.5.1/7.5.2 7.5.5 C7 交付 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31/ S6/S17/ S22/S30 M2/M4 　 顾客订单 销售计划 交付的产品 交付及时率 顾客满意度 运输管理规定 7.5.5　 C8 支付 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31/ S6 M2/M4 　 顾客赔偿要求 赔偿记录 顾客满意度 服务管理规定 7.2.3/7.5 C9 现场服务 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31/ S6 M2/M4 顾客的现场服务要求 现场的服务 服务及时率 顾客满意度 服务管理规定 7.2.3/7.5 C10 销售后/顾客反馈处理 S1/S2/S3/S4/S5/S23/S29/S30/S31 S6/ S18/S28 M2/M4 顾客退回产品 顾客反馈信息 顾客访问信息 顾客满意度调查 顾客反馈处理结果 顾客满意度 顾客反馈信息处理及时率 顾客投诉次数/顾客扣分 顾客财产管理规定 顾客投诉处理管理规定 7.5.4 8.5.2  9.3 支持性过程（SP）分析表 支持性过程(SP) 输 入 输 出 监控指标 文件名称 条款号 S1 记录控制 形成的各类记录 有效的质量记录 记录有效/保存完好 记录控制程序 4.2.4/4.2.4.1 S2 文件控制 过程 文件控制记录 各类检查 文件控制程序 4.2.3 技术文件管理规定 4.2.3/4.2.3.1 S3 内部沟通 工作需求 工作协调 内部反馈 内部沟通管理规定 5.5.3 S4 培训 岗位需求 培训计划 培训记录/证书 员工培训率 培训计划