ISO9001质量管理体系内审考核细则 3.docVIP

ISO9001质量管理体系内审考核细则 部门 考核项目 内容 满分 得分 得分率 行政人事 管理 管理思想，计划，方法 2分 （ ） 9 5.5 职责、权限与沟通 2分 （ ） 5.6 管理评审组织会议、记录 1分 （ ） 6.2 人力资源 3分 （ ） TLC 15.4泰尔技术培训 1分 （ ） 审核员： 日期： 品管部 管理 管理思想，计划，方法 2分 （ ） 满分 得分 得分率 4.2 文件资料控制 程序记录 2分 （ ） 18 5.5 职责、权限与沟通 2分 （ ） 第 5 章 5.2以顾客为关注的焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.5.3内部沟通 4分 （ ） 第 7 章 7.4 采购质量控制 7.4.3与顾客有关的过程 7.6 监视和测量装置控制 2分（ ） 第8 章 8.1测量、分析和改进总则 8.2监视和测量 8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进 4分（ ） TLC 15.1-15.15泰尔认证 2分（ ） 审核员： 日期： 生产部 管理 管理思想，计划，方法 2分（ ） 满分 得分 得分率 4.2.3 文件控制 1分（ ） 12 5.5 职责、权限与沟通 2分（ ） 6.3 基础设施 1分（ ） 7.5 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 2分（ ） 8.3 不合格品控制 2分（ ） 15.4 泰尔认证 2分（ ） 审核员： 日期： 采购部 管理 管理思想，计划，方法 2分（ ） 满分 得分 得分率 5.5 职责、权限与沟通 2分（ ） 9 7.4. 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 2分（ ） 7.5.5 产品防护 1分（ ） TLC 15.3、15.7泰尔认证 2分（ ） 审核员： 日期： 物流部 管理 管理思想，计划，方法 2 分（ ） 满分 得分 得分率 5.5 职责、权限与沟通 2分（ ） 9 7.5 7.5.3标识和可追溯7.5.5产品防护 2分（ ） 8.3 不合格品控制 1分（ ） 8.5.2 纠正措施 1分（ ） TLC 15.7、15.11泰尔认证 1分（ ） 审核员： 日期： 技术部 管理 管理思想，计划，方法 2分（ ） 满分 得分 得分率 4.2.4 记录控制 2分（ ） 5.5 职责、权限与沟通 2分（ ） 16 5.4.1 质量目标 2分（ ） 第 7 章 7.1产品实现策划 7.4.1采购过程 7.5.1 生产和服务的提供 7.5.2生产和服务提供过程的确认 4分（ ） 8.3 不合格品控制 2分（ ） TLC 15.3、15.4、15.5、15.7泰尔认证 2分（ ） 审核员： 日期： 营销部 管理 管理思想，计划，方法 2分（ ） 满分 得分 得分率 5.5 职责、权限与沟通 2分