YZ内部审核控制程序.docVIP

版次/修改码 A/0 页码 1/4 标题 内部审核控制程序 编 号 YX／QP 1－200 内部审核控制程序 l 目的 通过策划和实施内部审核，验证质量管理体系标准是否被正确实施，适时发现问题并加 以改进，以保持质量管理体系的有效性和符合性。 2 范围 适用于公司质量管理体系内部审核。 3 职责 3.1 总经理聘任“质量体系内审员”并规定其职责。 3.2 管理者代表(质量管理负责人 下同)组织内勤部编制“年度质量内审计划”，并经总经理批准。 3.3 在管理者代表主持下，内勤部组织实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资料。 3.4 各相关部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施。 3.5 内勤部负责纠正措施的落实跟踪并报告管理者代表。 4 工作程序 4.1公司质量内部审核工作按下列图1所示进行控制 4.2内勤部向总经理推荐聘任质量内审员，由总经理予以聘任。被聘人员应经过培训持有合法注册机构颁发的“ISO9001质量保证体系内审员证书”、有管理工作经验和熟悉审核工作， (同时审核员不应审核自己的工作，以确保审核过程的客观和公正性)。 4.3 编制年度内审计划 4.3.1 内勤部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订“年度质量内审计划”，并于年初报总经理批准后下发实施。一般情况下，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1—2次