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天津市塘沽津滨阀门有限公司 2012年度内审方案 HD15-B05 编号： 审核目的： 了解iso19001-2008质量管理体系2012年1-8月份以来的运行情况； 确保2012年10月份质量管理体系认证审核的顺利通过。 审核范围 天津市塘沽津滨阀门有限公司的蝶阀、蝶阀的设计、生产及销售服务中与质量管理体系相关的所有活动。 审核准则 依据GB/T19001—2008标准； 天津市塘沽津滨阀门有限公司的管理手册、程序文件及作业文件； 适用的法律法规及客户合同要求。 审核组人员选择 审核组长2人，（含副组长） 审核员5人，共7人。 审核方法： 集中式审核 审核时间的安排 2012年8月8日至2012年8月9日 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 领导办公室 △ 技质部 △ 销售部 △ 供应部 △ 财务部 △ 生产车间 △ 仓库 △ 办公室 △ 备注：1.需要内审的打“△”； 2.高层管理包括总经理、管理者代表； 编制：