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浙宝电气（杭 州）集团有限公司 管 理 体 系 审 核 检 查 表 R/Q8.2-03—2010 受审核部门：采购部 审核时间： NO：01 序 标 准 条 款 审 核 内 容 检 查 记 录 评 价 1 ISO9001标准5.5 ISO14001标准4.4.1 与该部门负责人交谈，询问其所承担的管理职责，并了解该部门人员的分工与衔接情况。 2 ISO9001标准4.2.3 ISO14001标准4.4.5 抽查该部门与质量环境有关的在用文件（包括外来文件）是否均为有效版本？ 3 ISO9001标准4.2.4 ISO14001标准4.5.4 查该部门的记录是否规范、清楚、完整、正确？是否保持清晰、易于识别、检索？ 审 核 员 部 门 代 表 陪 同 人 员 浙宝电气（杭 州）集团有限公司 管 理 体 系 审 核 检 查 表 R/Q8.2-03—2010 受审核部门：采购部 审核时间：