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三鹿集团中高层管理人员 绩效考核指标库 北大纵横管理咨询公司 二零零六年十二月 前 言 本绩效考核指标库配合三鹿集团中高层管理人员年薪制绩效考核使用。在考核周期开始时，从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5~8个指标，并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重。考核周期结束时，考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。 定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。 定性考核指标根据以下标准进行打分。 超出目标（120~101分）。实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩。 达到目标（100~90分）。实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩。 接近目标（89 - 70）。实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有明显不足或失误。 远低于目标（69 - 0）。实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有重大失误 目 录 第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库 1 1.1 总 裁 1 1.2 经营副总裁 2 1.3 技术副总裁 3 1.4 行政副总裁 4 1.5 财务副总裁 5 1.6 行政管理部部长 6 1.7 人力资源部部长 7 1.8 信息工程部部长 8 1.9 法律事务部部长 9 1.11 财务管理部部长 10 1.12 结算中心主任 11 1.13 审计部部长 12 1.14 集团办公室主任 13 1.15 战略投资部部长 14 1.16 经营管理部部长 15 1.17 品牌管理部部长 16 1.18 技术中心主任 17 1.19 技术法规部部长 18 1.20 质量监管部部长 19 1.21 包装装潢厂厂长 20 第二章 产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库 21 2.1 事业部总经理 21 2.2 事业部生产副总经理 22 2.3 事业部销售副总经理 23 2.4 生产管理部部长 24 2.5 研发技术部部长 25 2.6 质量管理部部长 26 2.7 采购供应部部长 27 2.8 生产分厂厂长 28 2.9 市场部部长 29 2.10 销售部部长 30 2.11 物流部部长 31 2.12 人力资源部部长 32 2.13 财务部部长 33 2.14 行政管理部部长 34 2.15 子公司总经理 35 第三章 奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库 36 3.1 事业部总经理 36 3.2 事业部副总经理 37 3.3 基地建设服务部部长 38 3.4 基地管理部部长 39 3.5 综合管理部部长 40 3.6 财务部部长 42 3.7 奶牛场场长 43 3.8 配送中心主任 44 第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库 1.1 总 裁 序号 指标名称 说明 评分标准 数据来源 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润÷平均股东权益 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务管理部 2 总资产周转率 反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 同上 财务管理部 3 销售净利率 反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利销售收入）×100% 6 净利润增长率 （当年净利润/上年净利润）—1 同上 财务管理部 7 销售收入 同上 财务管理部 8 销售收入增长率 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 财务管理部 9 销售量 同上 财务管理部 10 销售量增长率 当年销售量/上年销售量—1 同上 财务管理部 11 投资回报率 投资收益÷投资额 同上 财务管理部 12 销售费用 1）完成率高于120%,得0分 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 财务管理部 13 市场费用 同上 财务管理部 14 管理费用 同上 财务管理部 15 人员成本占总收入比例 人员成本÷总收入 同上 财务管理部 16 人员成本占总成本比例 人员成本÷总成本 同上 财务管理部 17 市场份额（分品牌/分产品市场占有率） 根据具体实际定义 同第一条 第三方调查公司 18 品牌认知度 同上 第三方调查公司 19 品牌忠诚度 同上 第三方调查公司 20 新产品上市数量 同上 技术中心/事业部 21 新产品销售量 同上 技术中心/事业部 22 产品质量合格率 同上 质量监管部/事业部 23 产销平衡率 生产量÷销售量 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 经营管理部/各事业部 24 员工满意度 同第一条 人力资源部员工满意度调查结果 25 关键人才流失率 关键人才流失数量/关