质量督察作业流程.docVIP

工作流程 工作标准/要求 相关文档/表格 1、在物料到货、上线使用时，采供中心质量督察组要对质管进行的物料检验工作进行跟进，第一时间了解检验结果 2、对于品质检验无异常异常的物料，质量督察要保留相关检验报告，对于某些有价值的其他信息资料也要进行保留 3、如果检验过程中发现品质异常，质量督察要在2小时内知会到相关项目主管以及订单员 4、质量督察主导各相关采购人员对该批物料的处理进行协商 5、经过与生产以及与供应商协商后，该批物料必须退料的，项目组人员要在第一时间寻找替代品并及时告知订单员下单补货 6、经过与生产及供应商协商后，仍可继续使用的物料，项目组成员要与供应商进行沟通对该批物料进行降价；无法达成降价的，需要向公司上层申请让步放行使用此批物料 7.填写《原材料质量处理情况记录表》并放入共享 《原材料质量处理情况记录表》 工作流程 编 码 CGC-03-01 版 本 2010-01 主管部门 采供中心 实施日期 2010-5-1 标 题 质量督察作业流程 拟定/日期 审核/日期 批准/日期 密级： 保管： 物料无品质异常，保留相关检验记录或其他必要资料 生产急需料，则向上级申请进行让步放行处理 项目成员与供应商协商对该批货物进行降价 物料交货/生产使用时，质量督察跟进质管对物料进行的品质检验 多方协商，无法退货必须将此物料投入生产的 项目组人员积极寻找替代品对应订单员跟进补货 该批货物无法继续使用，则由项目组人员通知供应商进行退货 质量督察主导各相关人员进行异常处理办法的协商 物料发现品质异常，质量督察人员在2小时内知会到对应项目主管以及订单员 填写《原材料质量处理情况记录表》并放入共享