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不合格品控制程序 版 本 修 订 变 更 内 容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 B 第一次发行 保管单位： 文 件 类 别 发 行 章 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QC-P-13-01 品管部 B PAGE1/4 1.目 的：为确实控制不合格品，以防止不合格品被不当使用。 2.范 围：从进料至客退之各作业中，发现之不合格品之隔离，重工及修补、报废、记录等均适用。 权 责： 3.1 品管部、生产部及相关单位。 品管部主管负责批示。 名词定义： 4.1 不合格品：原材料、半成品、在制品、成品及出货到客户手中，经检验过程中所发现的经判定不符合标准。 可疑的材料或产品：（1）无明显标志之料品。 （2）仪校后不合格仪器检测之产品均必须先当成不合格品处理。 相关文件： 5.1【检验与试验控制程序】 （TST-QC-P-10-01） 5.2【制程控制程序】 （TST-PD-P-09-01） 5.3【客户抱怨与退货处理程序】 （TST-QQC-P-14-02） 5.4【纠正与预防措施控制程序】 （TST-QC-P-14-01） 作业程序： 6.1 在本厂生产动作中各区域所产生之不合格品，应对不合格品予以： 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QC-P-13-01 品管部 B PAGE3/4 标示及隔离。 通知有关人员对不良品评估及处置。 必要时，则根据【纠正与预防措施控制程序】提出相应措施。 6.2 进料时不合格品控制：其标示、隔离与处置依据【检验与试验控制程序】执行。 6.3制程中之不合格品控制： 标示：依据【检验与试验控制程序】处理。 隔离：放置于红色周转箱、蓝或其它标识的不良区域中。 处置：（1）每日由生产单位统计不合格品之数量，记录在检查报表上，并交生产部做统计资料之依据。 （2）生产部每日统计《成品入库不良分析及金额不良率》。 （3）所有不良品都需定时交不合格品分析处处理，并记录在不合格分析报告上，参见《不合分析作业指导书》。 6.4 成品检验之不合格品控制：依据【检验与试验控制程序】执行。 6.5 成品仓之不合格品的控制： 6.5.1客户退回不良交换之不合格品，其处理方式依据【客户抱怨与退货处理程序】。 6.6对各阶段在制品须修补、重工之产品外观不可以有明显痕迹，且依《修补、重工作业指导书》进行。 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QC-P-13-01 品管部 B PAGE3/4 6.7 优先减少计划：不合格品分析、处理须明确各种不良项目之数量或百分比（％），见不良品分析报告，并选择最高百分比或最多数之前两项进行处理及追踪处理结果之有效，以复验之报告证明。 6.8 汽车用产品与碑批准之样品不一致或有工程更改或不良品情况应先行到客户同意才可以进行变更或进行特采，才可出货参见【PPAP】 7．附件：无 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QC-P-13-01 品管部 B PAGE4/4